【招标信用】濉溪县铁佛中心学校关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 濉溪县铁佛中心学校 
二、    *履约供应商名称：  濉溪县益晨商贸服务部 
三、    *采购项目编号：  2211451000000432531  
四、    *合同编号:   30684235 
五、    *验收单位：  濉溪县铁佛中心学校 
六、    *验收日期：  2024年4月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7093 强力固体胶棒	15	37.5	得力/deli\7093	验收通过
2	山水 A12-66 户外音响	1	720.0	山水\A12-66	验收通过
3	得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 警示胶带	2	40.0	得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带	验收通过
4	得力 LU219纸杯 纸杯	1	280.0	得力/deli\LU219纸杯	验收通过
5	五月花WYH-SN601 水桶	5	60.0	五月花/MAY FLOWER\五月花WYH-SN601	验收通过
6	兰诗 簸箕	10	90.0	兰诗\兰诗DM-802	验收通过
7	福茗源 茶叶	1	99.0	福茗源\绿茶	验收通过
8	得力 0394 订书机中	1	58.0	得力/deli\0394	验收通过
9	得力 0466 订书机小	1	17.5	得力/deli\0466	验收通过
10	斯图 点名册	5	10.0	斯图\点名册	验收通过
11	得力 黑板擦	6	18.0	得力/deli\7837	验收通过
12	得力 软面抄	50	140.0	得力/deli\7662	验收通过
13	得力 彩旗	1	60.0	得力/deli\彩旗	验收通过
14	得力 2号国旗	2	106.0	得力/deli\3222	验收通过
15	玛丽 写字本	10	50.0	玛丽\ML408	验收通过
16	得力 66683 笔袋	60	600.0	得力/deli\66683	验收通过
17	清水 SM-1071 热水瓶	1	78.0	清水/SHIMIZU\SM-1071	验收通过
18	家优梦 30*30 抹布	20	60.0	家优梦\30*30	验收通过
19	得力 30412 双面胶带	2	25.0	得力/deli\30412	验收通过
20	得力 6916H 替芯红0.5mm	100	100.0	得力/deli\6916H	验收通过
21	得力 6916 替芯黑0.5mm	100	100.0	得力/deli\6916	验收通过
22	高品乐 70克 A4 红包 复印纸	2	396.0	高品乐/GOLDEN COIOR\70克 A4 红包	验收通过
23	得力 8556ES 彩色长尾夹小	1	17.0	得力/deli\8556ES	验收通过
24	得力 8551ES 彩色长尾夹大	1	17.0	得力/deli\8551ES	验收通过
25	得力 8554ES 彩色长尾夹中	1	17.0	得力/deli\8554ES	验收通过
26	清风 B338C1 抽纸	5	75.0	清风/qingfeng\B338C1	验收通过
27	农宝 洒水壶	6	72.0	农宝\2L	验收通过
28	兰诗 SB-0318 塑料扫把	40	280.0	兰诗\SB-0318	验收通过
29	洁丽雅 6947A 竹纤维毛巾	20	360.0	洁丽雅/grace\6947A	验收通过
30	得力 33070 垃圾袋	10	168.0	得力/deli\33070	验收通过
31	清风 2000g12卷 卫生纸	4	100.0	清风/qingfeng\2000g12卷	验收通过
32	红双喜 1012 羽毛球拍1012	2	196.0	红双喜/DHS\1012	验收通过
33	红双喜 403 羽毛球	2	96.0	红双喜/DHS\403	验收通过
34	晨光 K-35 中性笔黑色0.5	60	120.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
35	晨光 k35 中性笔红色0.5	60	120.0	晨光/M&G\k35	验收通过
36	爱特福 84消毒液	30	147.0	爱特福\468ml	验收通过
37	舒肤佳 纯白清香型100g 香皂	15	87.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型100g	验收通过
38	兰诗 DM-213 大扫把	6	150.0	兰诗\DM-213	验收通过
39	白云 AF01016 平板拖把	5	180.0	白云\AF01016	验收通过
40	航天 彩色1箱*50盒 彩色粉笔	1	88.0	航天\彩色1箱*50盒	验收通过
41	航天 彩色/白色 白粉笔	1	68.0	航天\彩色/白色	验收通过
42	千鸿 脸盆	15	120.0	千鸿\QH-01036	验收通过
43	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0621107015