【招标信用】濉溪县铁佛中心学校关于拉力绳/拉力器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 濉溪县铁佛中心学校 
二、    *履约供应商名称：  濉溪县益晨商贸服务部 
三、    *采购项目编号：  2211451000000432639  
四、    *合同编号:   30684295 
五、    *验收单位：  濉溪县铁佛中心学校 
六、    *验收日期：  2024年4月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	狂神 拔河绳	1	150.0	狂神\11332	验收通过
2	得力 FT101 短跳绳	1	8.0	得力/deli\FT101	验收通过
3	狂神 KS0319 长跳绳	1	25.0	狂神\KS0319	验收通过
4	五月花WYH-SN601 水桶	5	60.0	五月花/MAY FLOWER\五月花WYH-SN601	验收通过
5	兰诗 簸箕	5	45.0	兰诗\兰诗DM-802	验收通过
6	斯图 点名册	7	14.0	斯图\点名册	验收通过
7	家优梦 30*30 抹布	20	60.0	家优梦\30*30	验收通过
8	洁丽雅 W0538 毛巾/面巾/方巾	2	20.0	洁丽雅/grace\W0538	验收通过
9	得力 30213 透明胶带	1	19.5	得力/deli\30213	验收通过
10	得力 30412 双面胶带	5	62.5	得力/deli\30412	验收通过
11	得力 6916H 替芯红0.5mm	80	80.0	得力/deli\6916H	验收通过
12	得力 6916 替芯黑0.5mm	80	80.0	得力/deli\6916	验收通过
13	高品乐 70克 A4 红包 复印纸	3	594.0	高品乐/GOLDEN COIOR\70克 A4 红包	验收通过
14	清风 B338C1 抽纸	2	30.0	清风/qingfeng\B338C1	验收通过
15	兰诗 SB-0318 塑料扫把	20	140.0	兰诗\SB-0318	验收通过
16	红双喜 1012 羽毛球拍1012	1	98.0	红双喜/DHS\1012	验收通过
17	红双喜 403 羽毛球	1	48.0	红双喜/DHS\403	验收通过
18	晨光 K-35 中性笔黑色0.5	60	120.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
19	晨光 k35 中性笔红色0.5	60	120.0	晨光/M&G\k35	验收通过
20	超能 柠檬护手1.5kg 洗洁精	2	33.8	超能\柠檬护手1.5kg	验收通过
21	爱特福 84消毒液	4	19.6	爱特福\468ml	验收通过
22	舒肤佳 纯白清香型100g 香皂	4	23.2	舒肤佳/safeguard\纯白清香型100g	验收通过
23	南孚 5号电池8粒 5号电池	3	35.7	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
24	南孚 7号8粒碱性电池 7号电池	3	35.7	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
25	兰诗 拖把配件	5	55.0	兰诗\DM-181	验收通过
26	千鸿 脸盆	13	104.0	千鸿\QH-01036	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0621107015