【招标信用】明光市消防救援大队关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 明光市消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  明光市苗氏办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2281451000000405563  
四、    *合同编号:   30659424 
五、    *验收单位：  明光市消防救援大队 
六、    *验收日期：  2024年4月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2037s 美工刀	5	42.5	得力/deli\2037s	验收通过
2	得力 7732 便签本/便条纸/N次贴	5	15.0	得力/deli\7732	验收通过
3	得力 工业胶带	50	175.0	得力/deli\30173	验收通过
4	得力 9133 笔筒	10	130.0	得力/deli\9133	验收通过
5	得力 6824 勾线笔	10	160.0	得力/deli\6824	验收通过
6	得力 7302 胶水	2	72.0	得力/deli\7302	验收通过
7	得力 6018 剪刀	5	75.0	得力/deli\6018	验收通过
8	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
9	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
10	公牛 GN-609[3-10] 多功能插座	30	1800.0	公牛/BULL\GN-609[3-10]	验收通过
11	晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台	3	66.0	晨光/M&G\AYZ97512A	验收通过
12	得力 23209 笔记本	15	750.0	得力/deli\23209	验收通过
13	得力 0018 回形针	50	950.0	得力/deli\0018	验收通过
14	得力 0368 订书机	5	100.0	得力/deli\0368	验收通过
15	得力 0012 订书钉	20	200.0	得力/deli\0012	验收通过
16	得力 8529 票夹/长尾夹	10	180.0	得力/deli\8529	验收通过
17	得力 8384 档案袋	50	700.0	得力/deli\8384	验收通过
18	得力 S206黑 替芯/铅芯	20	260.0	得力/deli\S206黑	验收通过
19	得力 33399 0.5mm子弹头中性笔	30	300.0	得力/deli\33399	验收通过
20	得力 33388 按动中性笔	20	440.0	得力/deli\33388	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郑维国