【招标信用】安徽省港口运营集团有限公司关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安徽省港口运营集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽花载酒贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000000395676  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省港口运营集团有限公司 
六、    *验收日期：  2024年4月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	芊华 QH-MQB-011 汽车毛巾超细纤维擦车加厚吸水洗车清洁不掉毛素色擦车抹布	10	40.0	芊华\QH-MQB-011	验收通过
2	得力 30333 高品质透明封箱胶带打包宽胶带 60mm*100y*45μm(91.4m/卷) 6卷装 办公用品	1	36.9	得力/deli\30333	验收通过
3	得力 30401 高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m/卷) 24卷/袋装 办公用品	1	17.8	得力/deli\30401	验收通过
4	芊华 HSLJD 垃圾袋 垃圾带清洁袋	300	54.0	芊华\HSLJD	验收通过
5	得力 33223 10只A4透明抽杆文件夹拉杆夹抽杆夹 报告夹	5	49.5	得力/deli\33223	验收通过
6	得力 6009 剪刀 剪子 180mm	2	8.6	得力/deli\6009	验收通过
7	得力 30015 透明胶带 封箱小胶条 12mm*30y 12卷/筒	1	7.8	得力/deli\30015	验收通过
8	公牛 GN-410 插排 插线板电源插座4位总控	2	119.8	公牛/BULL\GN-410	验收通过
9	公牛 GN-605 插板 插线板 接线板 电源插座 10位总控	1	75.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
10	得力 EVA粘力双面胶带泡棉海绵胶带泡沫 24mm*5y*2.5mm30412 白色 1卷/袋	1	19.9	得力/deli\30412	验收通过
11	晨光 胶棒 12个/盒 ASGN7104	3	38.4	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
12	晨光 红色 单个装 AYZ97517 印油/印泥/印台	2	16.0	晨光/M&G\AYZ97517	验收通过
13	晨光 记号笔 油性笔 12支/盒 MG2110	1	28.8	晨光/M&G\MG2110	验收通过
14	得力 33296 档案夹资料夹文件夹快劳夹	10	57.9	得力/deli\33296	验收通过
15	得力 168枚13×38mm不干胶便利贴便签纸标签贴纸自粘性标贴 14枚/张 7180 -168	2	3.6	得力/deli\7180	验收通过
16	得力 168枚13×38mm不干胶便利贴便签纸标签贴纸自粘性标贴 14枚/张 7180 -168	1	1.8	得力/deli\7180	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋晓宇