【招标信用】市场监管局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 市场监管局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000000409319  
四、    *合同编号:   30662820 
五、    *验收单位：  市场监管局 
六、    *验收日期：  2024年4月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7402 复印纸A4	15	2700.0	得力/deli\7402	验收通过
2	飞利浦 CORD160 电话机	11	3960.0	飞利浦/Philips\CORD165	验收通过
3	维达 V4028 卷纸	5	110.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
4	清风 BJ03A 大盘纸	2	280.0	清风/qingfeng\BJ03A	验收通过
5	维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 卷纸	4	120.0	维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾	验收通过
6	心相印 茶语清闲抽纸3层100抽 软抽	6	204.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语清闲抽纸3层100抽	验收通过
7	夏士莲 香皂 125g 香皂	8	72.0	夏士莲/HAZELINE\香皂 125g	验收通过
8	得力 7302 胶水	1	24.0	得力/deli\7302S	验收通过
9	金绿士 szx-5895 垃圾袋	40	120.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
10	晨光 ADM95125 资料册	6	108.0	晨光/M&G\ADM95125	验收通过
11	凡高 100l 储物箱	1	85.0	凡高\100l	验收通过
12	洁丽雅 7377 毛巾	8	144.0	洁丽雅/grace\7377-2	验收通过
13	得力 68601 502胶水	10	30.0	得力/deli\68601	验收通过
14	晨光 GP1115 中性笔	10	200.0	晨光/M&G\GP1115	验收通过
15	晨光 Q7 中性笔	8	96.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
16	得力 S84 中性笔	13	208.0	得力/deli\S84	验收通过
17	爱好 1100 水笔芯	5	40.0	爱好/AIHAO\1100	验收通过
18	茶瓶	2	70.0	无品牌\茶瓶家用 保暖水壶 暧水壶暧水瓶 泡茶保温壶 保温水壶家用	验收通过
19	鼎力 DL6062 长尾夹	10	180.0	鼎力\DL6062	验收通过
20	百事贴	36	252.0	无品牌\普通彩色76*19(每包4色) 5本(2000张)	验收通过
21	得力 9892 印台	10	90.0	得力/deli\9892	验收通过
22	晨光 ABS92863 长尾夹	5	75.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
23	得力 8556 长尾夹	10	130.0	得力/deli\8556	验收通过
24	得力 0037 回形针	30	90.0	得力/deli\0037	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1608001019