【招标信用】亳州市谯城区华佗学区中心学校关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区华佗学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市博浩文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2431451000000434358  
四、    *合同编号:   30686076 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区华佗学区中心学校 
六、    *验收日期：  2024年4月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 固体胶	2	40.0	得力/deli\7102	验收通过
2	晨光 MF6305 橡皮	40	80.0	晨光/M&G\MF6305	验收通过
3	南孚 电池	10	30.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
4	广博 FB60506 60型本子/记事本/软面抄	20	40.0	广博/Guangbo\FB60506	验收通过
5	希诺 XN-6075 茶杯	3	270.0	希诺/Heenoor\XN-6075	验收通过
6	得力 6018 剪刀	3	45.0	得力/deli\6018	验收通过
7	小虫 BM011N6011 学生书包	40	600.0	小虫\BM011N6011	验收通过
8	玛丽文化 A4彩纸	2	30.0	玛丽文化\A4 70G	验收通过
9	得力 8552 票夹/长尾夹	6	108.0	得力/deli\8552	验收通过
10	疯狂森林 课业本/教学用本 教案	6	90.0	疯狂森林\YS17	验收通过
11	三环 挂锁	3	45.0	三环/tri-circle\263(32mm)	验收通过
12	得力 纸杯	5	105.0	得力\19212	验收通过
13	倾阑 点名册	4	16.0	倾阑\qldn788	验收通过
14	得力 30368 胶带/胶纸/胶条	10	100.0	得力/deli\30368	验收通过
15	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	5	900.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
16	富光 茶杯	4	160.0	富光\G2120	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王青峰