【招标信用】合肥市蜀山小学关于多功能刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市蜀山小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000450151  
四、    *合同编号:   30701240 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山小学 
六、    *验收日期：  2024年4月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	张小泉 张小泉剪刀多功能刀	15	238.5	张小泉\张小泉FK-201	验收通过
2	无柄铁皮簸箕头	45	715.5	无品牌\无柄簸箕	验收通过
3	金固牢 KCzy-122 金固牢 KCzy-122 塑料水桶	50	995.0	金固牢\KCzy-122	验收通过
4	亿民鸿源 20KG草酸强力清洁剂 大桶家居消毒液	2	136.0	亿民鸿源\20KG	验收通过
5	智游虎 拖布木杆无纺布拖把老式普通墩布吸水无纺布拖布 胶棉拖把	110	1375.0	智游虎\无纺布拖把	验收通过
6	公牛/BULL 公牛 GN-102 6位全长1.8米 电源插座 插排 接线板 其它机电五金	10	339.0	公牛/BULL\GN-102	验收通过
7	得力/deli 0012 订书钉 12#订书针1000枚/盒.	50	50.0	得力/deli\0012	验收通过
8	得力/deli 得力 6824 思达小双头 记号笔/粗笔	184	274.16	得力/deli\得力6824	验收通过
9	维达/Vinda 维达 V4073 卷纸 超韧有芯卷纸200克×10卷 4层加厚 卷筒纸	230	8027.0	维达/Vinda\4层200克*10卷	验收通过
10	得力 0426 得力/deli 得力 0426 金属 商务 订书机	10	189.0	得力/deli\0426	验收通过
11	可扣叻垃圾袋 垃圾袋36cm黑(加厚)35/条工业胶带	50	284.5	可扣叻垃圾袋\垃圾袋	验收通过
12	晨光/M&G 晨光 ARC92554 2粒装5号碱性 普通干电池	100	500.0	晨光/M&G\ARC92554	验收通过
13	南孚 7号 南孚/NANFU 南孚 7号 2粒/板 普通干电池	100	500.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘明亮