【招标信用】合肥市卫岗小学关于办公电话的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市卫岗小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥新长线供应链有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000411639  
四、    *合同编号:   30664762 
五、    *验收单位：  合肥市卫岗小学 
六、    *验收日期：  2024年5月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中诺 C289 双插口固定座机来电显示大键免电池电话	1	95.0	中诺/CHINOE\C289	验收通过
2	万畅 一箱50盒 塑光无尘粉笔	4	900.0	万畅\一箱50盒	验收通过
3	张小泉 HS-170 剪刀	5	94.5	张小泉\HS-170	验收通过
4	科力邦 棕毛扫KB1131 扫把	30	540.0	科力邦\棕毛扫KB1131	验收通过
5	贞喜气 铁簸箕	30	480.0	贞喜气\无型号	验收通过
6	得力 78994 金属网材四联杂志盒资料架四栏文件座文件框文件栏	2	184.0	得力\78994	验收通过
7	得力 8552ES 票夹/长尾夹	20	290.0	得力/deli\8552ES	验收通过
8	齐心 B2645 高粘度PVP固体胶水36g胶棒	36	162.0	齐心/Comix\B2645	验收通过
9	晨光 ABS91640 商务型省力型订书器12#订书机	2	46.0	晨光/M&G\ABS91640	验收通过
10	晨光 MG-2130 双头粗细杆记号笔	1	22.0	晨光/M&G\MG-2130	验收通过
11	晨光 MG-2130 双头粗细杆记号笔	1	22.0	晨光/M&G\MG-2130	验收通过
12	晨光 打印纸复印纸	2	400.0	晨光/M&G\70G	验收通过
13	仓梵 彩色 4K/8K卡纸	3	285.0	仓梵\彩色	验收通过
14	南孚 LR03 AAA聚能环 碱性电池干电池	64	224.0	南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环	验收通过
15	爱特福84消毒液	1	199.0	\	验收通过
16	得力0012 订书钉（10盒/件）	10	160.0	得力/deli\得力0012	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜旭东