【招标信用】淮北市高岳街道办事处关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 淮北市高岳街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  合肥合采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000416681  
四、    *合同编号:   30670007 
五、    *验收单位：  淮北市高岳街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年5月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	环杰 HJ-219 HJ-219木柄圆头拖把 平板拖把	15	150.0	环杰\HJ-219	验收通过
2	汇星 7909 平板电脑支架	1	45.0	汇星\7909	验收通过
3	得力 3853 装订耗材 铆管500mm	2	170.0	得力/deli\3853	验收通过
4	齐心 L101 L101 加厚垃圾袋 30个装 45*50CM （单卷）黑色	200	900.0	齐心/Comix\L101	验收通过
5	茶花 马桶刷/厕所刷	15	120.0	茶花\4305	验收通过
6	得力 30406 双面胶带	15	24.0	得力/deli\30406	验收通过
7	得力 3191 PU/PVC笔记本 商务会议记录本25K	15	300.0	得力/deli\3191	验收通过
8	开普特 9001扫把簸箕套装	15	270.0	开普特\9001	验收通过
9	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	60	600.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
10	爱特福 84消毒液 家居消毒液468ml	90	405.0	爱特福\468ml	验收通过
11	公牛 GN-109K 3M 多功能插座	15	825.0	公牛/BULL\GN-109K 3M	验收通过
12	金士顿 DTX/32GB U盘	15	525.0	金士顿/Kingston\DTX/32GB	验收通过
13	维达 v2219 抽纸3层150抽 3包装	24	288.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
14	得力/deli 8383 牛皮纸档案袋	50	550.0	得力/deli\8383	验收通过
15	得力/deli 0368省力 订书机	20	376.0	得力/deli\0368	验收通过
16	得力（deli） 0012 订书钉	20	200.0	得力/deli\0012	验收通过
17	齐心 JP5510-6 普透封箱胶带	6	270.0	齐心/Comix\JP5510-6	验收通过
18	齐心 B3500 办公防滑纹回形针 100只/盒	10	130.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
19	齐心 B2259 齐心/Comix B2259 耐用铁网圆笔筒	10	58.0	齐心/Comix\B2259	验收通过
20	齐心 B3635 长尾夹 5# 19mm 40只/筒配 单位：筒	20	130.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
21	齐心 B3633 长尾夹 3# 32mm 24只/筒配 单位：筒	20	200.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
22	齐心 B3631 长尾票夹	20	238.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
23	齐心 Q310-1 A4 抽杆夹 报告夹 白色(10个/包）	100	1200.0	齐心/Comix\Q310-1	验收通过
24	齐心 A1249 档案盒55mm	100	850.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
25	晨光 Q7 中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头	50	550.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0602084001