【招标信用】亳州市谯城区招商服务中心（主管预算单位）关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区招商服务中心（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000420878  
四、    *合同编号:   30673166 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区招商服务中心（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年5月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 A3 80g A3复印纸	3	540.0	晨光/M&G\A3 80g	验收通过
2	得力 7402 复印纸A4	8	1440.0	得力/deli\7402	验收通过
3	心相印 3XYD080 湿巾	10	170.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3XYD080	验收通过
4	清风 茶臻纯品抽纸150抽3层绿茶香型 软抽	12	120.0	清风/qingfeng\茶臻纯品抽纸150抽3层绿茶香型	验收通过
5	得力 8551ES 长尾夹	3	27.0	得力/deli\8551ES	验收通过
6	得力 9574 垃圾袋	30	150.0	得力/deli\9574	验收通过
7	舒肤佳 芦荟柔肤呵护型450ml 洗手液	1	16.0	舒肤佳/safeguard\芦荟柔肤呵护型450ml	验收通过
8	得力 磁钉	10	50.0	得力/deli\7822	验收通过
9	DSB 席卡	30	180.0	DSB\席卡	验收通过
10	得力 5603 文件夹	30	300.0	得力/deli\5603	验收通过
11	得力 68656 削笔器	2	6.0	得力/deli\68656	验收通过
12	心相印 ZB010 卷纸	1	150.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
13	得力 切刀	1	130.0	得力/deli\8014	验收通过
14	洛港 MX-S3901-【木纹黄色】 垃圾桶	5	95.0	洛港\MX-S3901-【木纹黄色】	验收通过
15	得力 22264 记事本	8	176.0	得力\22264	验收通过
16	得力 8553ES 长尾夹	3	34.5	得力/deli\8553ES	验收通过
17	得力 8555 长尾夹	3	21.0	得力/deli\8555	验收通过
18	得力 6370 胶棒	1	2.0	得力/deli\6370	验收通过
19	得力 橡皮	5	35.0	得力\VP112	验收通过
20	晨光 AWP30801 铅笔	1	9.0	晨光/M&G\AWP30801	验收通过
21	得力 s66 中性笔	1	16.0	得力/deli\s66	验收通过
22	绿联 1米 转换器	2	90.0	绿联/Ugreen\1米	验收通过
23	晨光 APYRA60900 档案袋	50	100.0	晨光/M&G\APYRA60900	验收通过
24	玛丽文化 彩纸	8	96.0	玛丽文化\ZA528NgSHa2	验收通过
25	得力 湿手器	1	5.0	得力\9109	验收通过
26	得力 口取纸	1	20.0	得力\7189-10	验收通过
27	晨光 抽杆夹	50	150.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
28	得力 30369 胶带	2	18.0	得力/deli\30369	验收通过
29	得力 8556 长尾夹	3	39.0	得力/deli\8556	验收通过
30	齐心 1707 文件袋	60	108.0	齐心/Comix\1707	验收通过
31	南孚 5号电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
32	南孚 南孚 7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
33	齐心 LC-301 纸杯	30	210.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
34	得力 19380 一次性口罩	500	250.0	得力/deli\19380	验收通过
35	得力 9850 印台	1	12.0	得力/deli\9850	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602033