【招标信用】安徽广播电视大学亳州分校关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安徽广播电视大学亳州分校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000424397  
四、    *合同编号:   30676369 
五、    *验收单位：  安徽广播电视大学亳州分校 
六、    *验收日期：  2024年5月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTKN/32GB 优盘32g	5	225.0	金士顿/Kingston\DTKN/32GB	验收通过
2	烽火 网线	1	650.0	烽火\网线	验收通过
3	易利丰 钥匙盘 钥匙盘	3	48.0	易利丰/elifo\钥匙盘	验收通过
4	得力 5240 资料册	10	130.0	得力/deli\5240	验收通过
5	国誉 活页本	2	32.0	国誉/KOKUYO\A5	验收通过
6	得力 8931 笔筒	7	42.0	得力/deli\8931	验收通过
7	得力 7402 复印纸A4	5	900.0	得力/deli\7402	验收通过
8	得力 8551ES 长尾夹	20	180.0	得力/deli\8551ES	验收通过
9	得力 0305 订书机	2	24.0	得力/deli\0305	验收通过
10	得力 皮筋	5	25.0	得力\3211	验收通过
11	得力 起钉器	5	15.0	得力/deli\3845	验收通过
12	得力 1526 计算器	3	144.0	得力/deli\1526	验收通过
13	得力 S21 中性笔	15	360.0	得力/deli\S21	验收通过
14	得力 30039 胶带	5	10.0	得力\30039	验收通过
15	晨光 AXP96409 橡皮	55	55.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
16	得力 79080 文件筐	8	280.0	得力/deli\79080	验收通过
17	狮洛德 信纸	1	15.0	狮洛德\W-002	验收通过
18	3M 810-CQ33 胶带	10	70.0	3M\810-CQ33	验收通过
19	晨光 ADM94818B 档案盒	20	220.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
20	得力 8561 长尾夹	15	180.0	得力/deli\8561	验收通过
21	晨光 V3401 中性笔	80	1440.0	晨光/M&G\V3401	验收通过
22	得力 5925 档案盒	20	100.0	得力/deli\5925	验收通过
23	宝克 A35 中性笔红	10	180.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
24	得力 0466 订书机	3	54.0	得力/deli\0466	验收通过
25	得力 7101 固体胶	25	450.0	得力/deli\7101	验收通过
26	三木 96643 百事贴	15	60.0	三木/Sunwood\96643	验收通过
27	晨光 ASSN2248 剪刀	10	50.0	晨光/M&G\ASSN2248	验收通过
28	得力 9892 印台	8	72.0	得力/deli\9892	验收通过
29	得力 S944 铅笔	30	300.0	得力/deli\S944	验收通过
30	得力 8554A 长尾夹	15	240.0	得力/deli\8554A	验收通过
31	齐心 PF40AK 文件夹	20	160.0	齐心/Comix\PF40AK	验收通过
32	齐心 D6017 百事贴	20	60.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
33	晨光 ABS91696 回形针	15	22.5	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
34	得力 0027 订书针	10	10.0	得力/deli\0027	验收通过
35	得力 0037 回形针	5	15.0	得力/deli\0037	验收通过
36	得力 7312 胶水	10	20.0	得力/deli\7312	验收通过
37	南孚 5号电池	120	600.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
38	南孚 南孚 7号电池	70	350.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
39	得力 5623 档案盒	30	240.0	得力/deli\5623	验收通过
40	中诺 C289 电话机	2	150.0	中诺/CHINOE\C289	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035009