【招标信用】合肥市公安局关于家居消毒液的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市公安局 
二、    *履约供应商名称：  合肥东上广告有限公司 
三、    *采购项目编号：  1307980000000158416  
四、    *合同编号:   30244427 
五、    *验收单位：  合肥市公安局 
六、    *验收日期：  2024年5月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱特福 家居消毒液	50	675.0	爱特福\468ml*2瓶84消毒液	验收通过
2	得力 纸杯	20	256.0	得力/deli\9570	验收通过
3	得力 垃圾桶	5	82.5	得力\9554	验收通过
4	美的 HJ1522 电热水壶	2	260.0	美的/Midea\HJ1522	验收通过
5	得力 胶棉拖把	5	295.0	得力\19500	验收通过
6	得力 文件袋	100	1800.0	得力\27028	验收通过
7	得力 78986 文件座/文件架/文件框	10	750.0	得力/deli\78986	验收通过
8	齐心 MK804 记号笔/粗笔	10	170.0	齐心/Comix\MK804	验收通过
9	得力 5683 档案盒	30	420.0	得力/deli\5683	验收通过
10	得力 5681 档案盒	30	270.0	得力/deli\5681	验收通过
11	得力 S555 记号笔/粗笔	10	22.0	得力/deli\S555	验收通过
12	爱普生 004洋红色墨盒 墨盒	2	420.0	爱普生/Epson\004洋红色墨盒	验收通过
13	爱普生 004 青色 墨盒	2	116.0	爱普生/Epson\004 青色	验收通过
14	得力 8556-6# 票夹/长尾夹	10	110.0	得力\8556-6#	验收通过
15	得力 8553-3 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8553-3	验收通过
16	得力 6881 记号笔/粗笔	5	10.0	得力/deli\6881	验收通过
17	得力 扫把	2	90.0	得力\19553	验收通过
18	南孚 7号 普通干电池	60	348.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
19	得力 71506 修正液/修正带/修正贴	20	100.0	得力/deli\71506	验收通过
20	得力 72593 风琴包/事务包	5	93.5	得力/deli\72593	验收通过
21	公牛 转换插头	1	28.0	公牛/BULL\GN-93120	验收通过
22	得力 7788 彩色复印纸	90	900.0	得力/deli\7788	验收通过
23	得力 7093 胶棒	20	58.0	得力/deli\7093	验收通过
24	得力 S01 中性笔	3	66.0	得力/deli\S01	验收通过
25	得力 6600 中性笔	20	210.0	得力/deli\6600	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张丽