【招标信用】马鞍山市自然资源和规划局关于多功能插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山市自然资源和规划局 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市枫平商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2521451000000418901  
四、    *合同编号:   30671178 
五、    *验收单位：  马鞍山市自然资源和规划局 
六、    *验收日期：  2024年5月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-109K 3M 多功能插座	6	390.0	公牛/BULL\GN-109K 3M	验收通过
2	博文 631 PU/PVC笔记本	4	111.2	博文/bowen\631	验收通过
3	得力 纸杯9560/250ml	80	960.0	得力/deli\9560	验收通过
4	南孚 5号电池	48	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	晨光 K-35 中性笔	5	114.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
6	南孚 7#电池	25	62.5	南孚/NANFU\7号	验收通过
7	得力 5603 档案盒	12	165.6	得力/deli\5603	验收通过
8	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	24.0	得力/deli\0018	验收通过
9	得力 7359 打印/复印纸	5	840.0	得力/deli\7359	验收通过
10	维达 VS4491 卷筒纸大盘纸	3	534.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
11	维达 VS2156 卫生间专用擦手纸VS2156	2	336.0	维达/Vinda\VS2156	验收通过
12	维达 4073 2000g卷筒纸	12	478.8	维达/Vinda\4073	验收通过
13	维达 V2182 抽纸	16	232.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄蓉