【招标信用】芜湖市碧桂园小学关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市碧桂园小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市印安商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000429207  
四、    *合同编号:   30683244 
五、    *验收单位：  芜湖市碧桂园小学 
六、    *验收日期：  2024年5月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30015 文具胶带/胶纸/胶条	30	225.0	得力/deli\30015	验收通过
2	得力 8551 彩色1号50mm 燕尾票夹/长尾夹	50	550.0	得力/deli\8551	验收通过
3	得力 0309 彩色型省力订书机	50	475.0	得力/deli\0309	验收通过
4	得力 8553 彩色长尾票夹/长尾夹 32mm	50	450.0	得力/deli\8553	验收通过
5	得力 9560一次性纸杯	10	85.0	得力\9560	验收通过
6	宝克 PC1838 中性笔	1000	2000.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
7	得力/deli 6010. 剪刀	50	325.0	得力/deli\6010.	验收通过
8	蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液	50	650.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
9	心相印 DT-200 抽纸	100	1650.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0208012011