【招标信用】马鞍山市人民医院关于同学录/纪念册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山市人民医院 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市育腾办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2011451000000421748  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  马鞍山市人民医院 
六、    *验收日期：  2024年5月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	昌盛 CS-889 签约本 同学录/纪念册	2	26.4	昌盛\CS-889	验收通过
2	得力 7284 修正液/修正带/修正贴	1	4.0	得力/deli\7284	验收通过
3	庄博 2505 /2505A 档案袋	50	55.0	庄博\2505	验收通过
4	得力 7653 胶装本	5	15.0	得力/deli\7653	验收通过
5	上汇 6420 报告夹 抽杆夹	36	43.2	上汇/SHANGHUI\6420	验收通过
6	得力 0557 卷笔刀/削笔器	12	30.0	得力/deli\0557	验收通过
7	宝克 1828 中性笔	60	120.0	宝克/Baoke\1828	验收通过
8	得力 9102 湿手器 海绵缸	8	18.4	得力/deli\9102	验收通过
9	得力 资料册 5002	2	12.4	得力/deli\5002	验收通过
10	得力 9846 文件座/文件架/文件框	1	22.8	得力/deli\9846	验收通过
11	英雄 887 记号笔/粗笔	197	177.3	英雄/HERO\887	验收通过
12	斑马 YYTS5 记号笔/粗笔	100	650.0	斑马/ZEBRA\YYTS5	验收通过
13	博文 B5-120 PU/PVC笔记本	5	82.5	博文/bowen\B5-120	验收通过
14	得力 7123 胶棒	11	46.2	得力/deli\7123	验收通过
15	得力 5309 文件夹	10	75.0	得力/deli\5309	验收通过
16	得力 资料册 5710	10	36.0	得力/deli\5710	验收通过
17	得力 9863 印油/印泥/印台	3	14.1	得力/deli\9863	验收通过
18	得力 9521 票夹/长尾夹	4	8.0	得力/deli\9521	验收通过
19	中华 101 2B 铅笔	10	6.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
20	步步高 HCD007(6101)TSD 电话机(有绳/无绳/网络)	12	1188.0	步步高/BBK\HCD007(6101)TSD	验收通过
21	得力 7674 胶装本 无线装订本	40	120.0	得力/deli\7674	验收通过
22	得力 6811 白板笔	24	40.8	得力/deli\6811	验收通过
23	得力 3819 塑封膜 护卡膜	1	36.5	得力/deli\3819	验收通过
24	得力 837ES 算术型计算器	1	14.5	得力/deli\837ES	验收通过
25	得力 5308 文件夹/长押夹	9	53.1	得力/deli\5308	验收通过
26	得力 5539 报告夹/抽杆夹 5个/包	10	55.0	得力/deli\5539	验收通过
27	得力 3218 橡皮筋/橡胶圈/乳胶圈	50	105.0	得力/deli\3218	验收通过
28	得力 8149 修正液/修正带/修正贴	11	34.1	得力/deli\8149	验收通过
29	得力 9874 印油/印泥/印台	6	21.6	得力/deli\9874	验收通过
30	得力 美工刀 2003	9	26.1	得力/deli\2003	验收通过
31	得力 5604 档案盒 A4	5	63.0	得力/deli\5604	验收通过
32	得力 5603 档案盒 A4	10	112.0	得力/deli\5603	验收通过
33	得力 资料册5005 A4/60页	1	12.8	得力/deli\5005	验收通过
34	得力 0018 别针/回形针/大头针	7	9.1	得力/deli\0018	验收通过
35	得力 7092 胶水 固体胶	100	170.0	得力/deli\7092	验收通过
36	得力 7302 胶水 固体胶	43	47.3	得力/deli\7302	验收通过
37	得力 30367 胶带/胶纸/胶条	5	14.5	得力/deli\30367	验收通过
38	得力 双面胶带 30400	13	6.5	得力/deli\30400	验收通过
39	得力 0231 订书钉起订器	1	2.2	得力/deli\0231	验收通过
40	得力 0828 订书机	1	10.8	得力/deli\0828	验收通过
41	得力 0353 订书机	1	4.2	得力/deli\0353	验收通过
42	得力 0012 订书钉	84	75.6	得力/deli\0012	验收通过
43	得力 8556 票夹/长尾夹	2	24.0	得力/deli\8556	验收通过
44	得力 0010 订书钉	10	6.0	得力/deli\0010	验收通过
45	得力 8555 票夹/长尾夹	1	8.0	得力/deli\8555	验收通过
46	得力 8554 票夹/长尾夹	3	43.2	得力/deli\8554	验收通过
47	得力 8553 票夹/长尾夹	6	57.6	得力/deli\8553	验收通过
48	得力 8552 票夹/长尾夹	6	100.8	得力/deli\8552	验收通过
49	得力 8551 票夹/长尾夹	1	12.0	得力/deli\8551	验收通过
50	晨光 G-5 替芯/铅芯	400	320.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
51	晨光 G-5 替芯/铅芯	132	105.6	晨光/M&G\G-5	验收通过
52	晨光 G-5 替芯/铅芯	50	40.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
53	晨光 K35 黑 中性笔	102	173.4	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
54	晨光 K35 红 中性笔	66	112.2	晨光/M&G\K35 红	验收通过
55	晨光 k35 墨蓝 中性笔	240	408.0	晨光/M&G\k35	验收通过
56	云广 装订线材 棉线168-23	1000	1400.0	云广\168-23	验收通过
57	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王亮