【招标信用】桐城市吕亭卫生院兴店分院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 桐城市吕亭卫生院兴店分院 
二、    *履约供应商名称：  桐城市好用软件销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2001451000000435772  
四、    *合同编号:   30687925 
五、    *验收单位：  桐城市吕亭卫生院兴店分院 
六、    *验收日期：  2024年5月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 21564 印油/印泥/印台	3	39.0	西玛/simaa\21564	验收通过
2	得力 9083 便签本/便条纸/N次贴	2	6.0	得力/deli\9083	验收通过
3	申士 9018 PU/PVC笔记本	4	72.0	申士/SNSIR\9018	验收通过
4	心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸	15	210.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语面巾纸200抽*3	验收通过
5	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液	6	90.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL	验收通过
6	南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池	6	120.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
7	南孚 5号8粒（2代） 普通干电池	4	80.0	南孚/NANFU\5号8粒（2代）	验收通过
8	好媳妇 胶棉拖把	4	232.0	好媳妇\33cm	验收通过
9	得力 6916-黑 中性笔	3	48.0	得力/deli\6916-黑	验收通过
10	得力 8553 票夹/长尾夹	5	85.0	得力/deli\8553	验收通过
11	得力 64100 档案袋	5	70.0	得力/deli\64100	验收通过
12	得力 S01 中性笔	8	184.0	得力/deli\S01	验收通过
13	齐心 C4502 胶装本	3	54.0	齐心/Comix\C4502	验收通过
14	得力 0371 订书机	3	69.0	得力/deli\0371	验收通过
15	得力 7093 胶棒	3	108.0	得力/deli\7093	验收通过
16	得力 0018 别针/回形针/大头针	30	60.0	得力/deli\0018	验收通过
17	得力 0012 订书钉	29	43.5	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 5623 档案盒	30	270.0	得力/deli\5623	验收通过
19	齐心 A602 文件夹	15	112.5	齐心/Comix\A602	验收通过
20	得力 Z7547 打印/复印纸	11	1925.0	得力/deli\Z7547	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈春秀