【招标信用】桐城市大关教育集团校关于笔筒/座/插/架的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 桐城市大关教育集团校 
二、    *履约供应商名称：  桐城市好用软件销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2801451000000440162  
四、    *合同编号:   30692094 
五、    *验收单位：  桐城市大关教育集团校 
六、    *验收日期：  2024年5月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8931 笔筒/座/插/架	7	70.0	得力/deli\8931	验收通过
2	得力 63755 商务公文包	12	624.0	得力/deli\63755	验收通过
3	得力 7375 打印/复印纸	11	2420.0	得力/deli\7375	验收通过
4	天威 CF232A 硒鼓	12	1560.0	天威/PRINT－RITE\CF232A	验收通过
5	南孚 5号8粒（2代） 普通干电池	26	520.0	南孚/NANFU\5号8粒（2代）	验收通过
6	好媳妇 胶棉拖把	5	290.0	好媳妇\33cm	验收通过
7	得力 S1629 中性笔	2	60.0	得力/deli\S1629	验收通过
8	得力 3334 记事本	19	570.0	得力/deli\3334	验收通过
9	得力 8553 票夹/长尾夹	10	170.0	得力/deli\8553	验收通过
10	得力 64100 档案袋	37	518.0	得力/deli\64100	验收通过
11	得力 1526 电子计算器	6	246.0	得力/deli\1526	验收通过
12	清水 SM-1121-200 热水瓶	6	348.0	清水\SM-1121-200	验收通过
13	公牛 GN-609 10米 电源插座	3	288.0	公牛/BULL\GN-609 10米	验收通过
14	得力 S01 中性笔	20	460.0	得力/deli\S01	验收通过
15	齐心 GP108 中性笔	15	270.0	齐心/Comix\GP108	验收通过
16	得力 9864 印油/印泥/印台	5	52.5	得力/deli\9864	验收通过
17	得力 0371 订书机	4	92.0	得力/deli\0371	验收通过
18	奔图 PD-206 硒鼓	2	510.0	奔图/Pantum\PD-206	验收通过
19	骅威 CC388A 硒鼓	6	720.0	骅威\CC388A	验收通过
20	得力 7093 胶棒	8	288.0	得力/deli\7093	验收通过
21	得力 0012 订书钉	30	45.0	得力/deli\0012	验收通过
22	得力 5623 档案盒	52	468.0	得力/deli\5623	验收通过
23	齐心 A602 文件夹	40	300.0	齐心/Comix\A602	验收通过
24	齐心 HC-35 档案盒	28	266.0	齐心/Comix\HC-35	验收通过
25	得力 Z7547 打印/复印纸	40	7000.0	得力/deli\Z7547	验收通过
26	得力 纸杯	24	528.0	得力\19210	验收通过
27	齐心 垃圾筒	10	100.0	齐心/Comix\L201	验收通过
28	得力 63777 风琴包/事务包	10	250.0	得力/deli\63777	验收通过
29	得力 5531A 文件夹	35	227.5	得力/deli\5531A	验收通过
30	得力 9844 文件座/文件架/文件框	7	210.0	得力/deli\9844	验收通过
31	金派 25100 PU/PVC笔记本	37	296.0	金派\25100	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036061