【招标信用】亳州市幼儿园关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州护航商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000426134  
四、    *合同编号:   30680240 
五、    *验收单位：  亳州市幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年6月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7537 橡皮	24	36.0	得力/deli\7537	验收通过
2	得力 书法用纸 得力73612 素描纸160g 4k 20张/包	10	100.0	得力\73612	验收通过
3	得力 19500胶棉拖把	2	104.0	得力\19500	验收通过
4	得力 30407 胶带/胶纸/胶条	13	32.5	得力/deli\30407	验收通过
5	得力(deli)20只280ml双层一次性纸杯加厚办公水杯棕色双层加厚贵宾接待用 19204	10	100.0	得力\19204	验收通过
6	得力 8554 票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8554	验收通过
7	得力 7092 胶棒	40	80.0	得力/deli\7092	验收通过
8	得力 18176-03 电源插座	2	96.0	得力/deli\18176-03	验收通过
9	得力 3186 PU/PVC笔记本	13	234.0	得力/deli\3186	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李梦梦