【招标信用】淮北市消防救援支队关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 淮北市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称：  安徽棣华商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000480946  
四、    *合同编号:   30729397 
五、    *验收单位：  淮北市消防救援支队 
六、    *验收日期：  2024年6月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6036 剪刀	10	80.0	得力/deli\6036	验收通过
2	得力 1512 电子计算器	5	122.5	得力/deli\1512	验收通过
3	得力 S656（12支盒装） 得力/deli S656（12支盒装）中性笔	10	120.0	得力/deli\S656（12支盒装）	验收通过
4	毕亚兹 抹布	20	100.0	毕亚兹\无型号	验收通过
5	施美乐 4275 热水瓶	5	340.0	施美乐/SIMELO\4275	验收通过
6	得力 7757 彩色复印纸	10	135.0	得力/deli\7757	验收通过
7	闪迪 CZ74 32G U盘	5	225.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
8	冰禹 BYlf-645 家务手套	10	60.0	冰禹\BYlf-645	验收通过
9	电脑显示器增底座支架	3	105.0	无品牌\无型号	验收通过
10	得力 6230 各类尺/三角板	10	30.0	得力/deli\6230	验收通过
11	得力 30009 胶带/胶纸/胶条	10	10.0	得力/deli\30009	验收通过
12	得力 9256A 板夹	10	120.0	得力/deli\9256A	验收通过
13	南孚 CR2032 纽扣电池	50	225.0	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
14	南孚 LR6AA 7号 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\LR6AA	验收通过
15	南孚 LR06 5号 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
16	白云清洁 AF01005 平板拖把	5	225.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01005	验收通过
17	妙洁 欢享纸杯 纸杯	1	320.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
18	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	18.0	得力/deli\0018	验收通过
19	得力 5302 文件夹	20	140.0	得力/deli\5302	验收通过
20	帮洁洁厕灵 洁厕剂	30	300.0	帮洁\帮洁洁厕灵	验收通过
21	清风 B338C3N 抽纸	6	1620.0	清风/qingfeng\B338C3N	验收通过
22	清风 B00CKLJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸	30	1080.0	清风/qingfeng\B00CKLJH2	验收通过
23	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶	24	312.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
24	得力 Z7503 打印/复印纸	10	2250.0	得力/deli\Z7503	验收通过
25	得力 5683 档案盒	40	340.0	得力/deli\5683	验收通过
26	得力 2041 美工刀	10	68.0	得力/deli\2041	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0699043001