【招标信用】合肥市第四十八中学关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第四十八中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽徽上云贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000000394611  
四、    *合同编号:   30649823 
五、    *验收单位：  合肥市第四十八中学 
六、    *验收日期：  2024年6月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 插排 其它插座	5	340.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
2	疯狂森林 班级日志 日记本	100	2000.0	疯狂森林\A4	验收通过
3	海斯迪克 HK-369 垃圾袋	100	1000.0	海斯迪克\HK-369	验收通过
4	得力 5603 文件盒 档案盒	60	300.0	得力/deli\5603	验收通过
5	公牛 插排 其它插座	1	155.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
6	公牛 插排 其它插座	3	204.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
7	保赐利 多功能黏胶去除剂 除胶剂 多用途清洁剂	2	22.0	保赐利\多功能黏胶去除剂	验收通过
8	晨光 GP1008 红 中性笔	200	7000.0	晨光/M&G\GP1008 红	验收通过
9	晨光 GP1008 红 中性笔	200	7000.0	晨光/M&G\GP1008 红	验收通过
10	得力 喷水壶/高压水枪	10	180.0	得力\DL581020	验收通过
11	得力 5605 档案盒	50	225.0	得力/deli\5605	验收通过
12	得力 国旗	2	102.0	得力\国旗	验收通过
13	得力 30203 透明宽胶带 警戒胶带	30	180.0	得力/deli\30203	验收通过
14	粤龙 耐油橡胶手套	50	300.0	粤龙\橡胶手套	验收通过
15	张小泉 HS-170 剪刀	10	180.0	张小泉\HS-170	验收通过
16	得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸	20	4400.0	得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸	验收通过
17	得力 30410 海绵双面胶带	10	30.0	得力/deli\30410	验收通过
18	得力 订书针 回形针 装订线材	10	20.0	得力/deli\0013	验收通过
19	得力 订书针 回形针 装订线材	10	20.0	得力/deli\0013	验收通过
20	富鑫通 黑板/毛毡板 黑板擦	50	150.0	富鑫通\推拉绿板学校专用大号教室黑板培训家教推拉黑	验收通过
21	清水 SM-3262 热水瓶	10	230.0	清水\SM-3262	验收通过
22	格来德 D3815E 烧水壶	5	525.0	格来德/GRELIDE\D3815E	验收通过
23	南孚 南孚电池	100	250.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
24	南孚 南孚电池	200	500.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
25	得力 7102 固体胶棒	5	90.0	得力/deli\7102	验收通过
26	舒肤佳 纯白清香香皂 香皂	160	960.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香香皂	验收通过
27	金号 GA1016 毛巾/面巾/方巾 抹布	160	3200.0	金号\GA1016	验收通过
28	金值 JK5037 粉笔	10	1000.0	金值\JK5037	验收通过
29	金值 JK5037 粉笔	5	625.0	金值\JK5037	验收通过
30	兰诗 簸箕 铁簸箕 塑料簸箕	40	400.0	兰诗\簸箕	验收通过
31	冰禹 BYrl-25 扫把	100	900.0	冰禹\BYrl-25	验收通过
32	得力 订书机	10	180.0	得力/deli\0478	验收通过
33	环杰 抹布	100	400.0	环杰\ZR-338	验收通过
34	晨光 燕尾夹小号 夹子/收纳夹子	20	160.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
35	得力 燕尾夹中号夹子/收纳夹子	5	50.0	得力/deli\8553	验收通过
36	茶花 脸盆	20	160.0	茶花\116007	验收通过
37	兰诗 水桶	20	440.0	兰诗\WYQ0492	验收通过
38	妙洁 胶棉拖把	20	680.0	妙洁/magic\MOJ-TR	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢俞洋