【招标信用】高新区谯东中心小学关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 高新区谯东中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市宝之达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000494888  
四、    *合同编号:   30742793 
五、    *验收单位：  高新区谯东中心小学 
六、    *验收日期：  2024年6月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD97394 双面胶带/双面胶	2	40.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
2	爱家 空气净化剂/固体香	10	50.0	爱家/aijia\固体清香剂	验收通过
3	得力 7302 胶水	10	30.0	得力/deli\7302	验收通过
4	水桶 水桶	5	40.0	无品牌\水桶	验收通过
5	得力 A4纸	10	1400.0	得力/deli\A4	验收通过
6	喷壶 喷雾/小喷壶	8	20.0	无品牌\喷壶	验收通过
7	晨光 ADM929CRB 档案盒	30	150.0	晨光/M&G\ADM929CRB	验收通过
8	KT板	10	150.0	无品牌\KT板	验收通过
9	无型号 240升垃圾桶	4	480.0	无品牌\无型号	验收通过
10	得力 7901 记事本/会议记录	20	200.0	得力/deli\7901	验收通过
11	齐心 LC-301 纸杯	6	30.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
12	百字挂钩 挂钩/粘钩	20	30.0	百字\百字挂钩	验收通过
13	妙洁 100cm*120cm 垃圾袋	200	400.0	妙洁/magic\100cm*120cm	验收通过
14	秝客 家居84消毒液	1	30.0	秝客/LEFEKE\500ml	验收通过
15	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	30	60.0	得力/deli\7156	验收通过
16	信纸	10	20.0	无品牌\书法本	验收通过
17	维达 VW1009 酒精湿巾	60	300.0	维达/Vinda\VW1009	验收通过
18	得力 JD90 胶带/胶纸/胶条	9	45.0	得力/deli\JD90	验收通过
19	枪手 灭蚊灵	8	176.0	枪手/GUNNER\无味	验收通过
20	谋福 中垃圾桶	4	280.0	谋福\1145	验收通过
21	海氏海诺 小瓶酒精	40	240.0	海氏海诺\30ml	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014022