【招标信用】皖西学院关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 皖西学院 
二、    *履约供应商名称：  六安市金安区良秀百货超市 
三、    *采购项目编号：  2411451000000258898  
四、    *合同编号:   30532032 
五、    *验收单位：  皖西学院 
六、    *验收日期：  2024年6月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 其它插座 GN-605 插排	5	175.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
2	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	6	18.0	得力/deli\21553	验收通过
3	得力 63200 档案盒 A4磁扣式	24	336.0	得力/deli\63200	验收通过
4	得力 19212 纸杯	32	384.0	得力/deli\19212	验收通过
5	爱国者 U320 32G U盘	7	252.0	爱国者/aigo\U320 32G	验收通过
6	妙洁 6075 平板拖把	6	318.0	妙洁/magic\6075	验收通过
7	南孚 电池/电力配件 7号8粒碱性电池	16	256.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
8	美的 MK-AEK1769 电热水壶 1.7L	5	650.0	美的/Midea\MK-AEK1769	验收通过
9	晨光 ABS92863 票夹/长尾夹	10	100.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
10	三木 P16-1 票夹/长尾夹	8	96.0	三木/Sunwood\P16-1	验收通过
11	得力 8564S 票夹/长尾夹	9	90.0	得力/deli\8564S	验收通过
12	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	14	273.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
13	洁柔 BR070-06N 抽纸	26	624.0	洁柔/C&S\BR070-06N	验收通过
14	齐心 B2076 文件座/文件架/文件框	6	432.0	齐心/Comix\B2076	验收通过
15	得力 5419 文件夹	10	75.0	得力/deli\5419	验收通过
16	晨光 AGPJ1003A 中性笔 0.5mm	20	550.0	晨光/M&G\AGPJ1003A	验收通过
17	申士 8725 PU/PVC笔记本 记事本	20	146.0	申士\8725	验收通过
18	得力 3306 PU/PVC笔记本 会议记录本	20	520.0	得力/deli\3306	验收通过
19	得力 5606 档案盒	48	384.0	得力/deli\5606	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周雨