【招标信用】广德市消防救援大队（主管预算单位）关于笔袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市消防救援大队（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  广德县桃州镇好文星文体用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2741451000000494105  
四、    *合同编号:   30741672 
五、    *验收单位：  广德市消防救援大队（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年6月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 66782 笔袋	5	125.0	得力/deli\66782	验收通过
2	得力 73158 学生书包	5	220.0	得力/deli\73158	验收通过
3	得力 VR30 修正液/修正带/修正贴	5	25.0	得力/deli\VR30	验收通过
4	得力 71157 卷笔刀/削笔器	5	75.0	得力/deli\71157	验收通过
5	优之 吸管杯	5	375.0	优之/UZSPACE\5029	验收通过
6	晨光 ARL960G0 各类尺/三角板	5	75.0	晨光/M&G\ARL960G0	验收通过
7	晨光 圆规	5	40.0	晨光/M&G\90884	验收通过
8	晨光 FGMY5836 油画棒	5	275.0	晨光/M&G\FGMY5836	验收通过
9	晨光 APMT8052 马克笔	5	400.0	晨光/M&G\APMT8052	验收通过
10	得力 6600ES 中性笔	10	100.0	得力/deli\6600ES	验收通过
11	得力 33311 铅笔	10	45.0	得力/deli\33311	验收通过
12	得力 T3272 学生用笔记本	20	110.0	得力/deli\T3272	验收通过
13	得力 7540 橡皮	10	30.0	得力/deli\7540	验收通过
14	得力 7662 胶装本	30	105.0	得力/deli\7662	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1822028