【招标信用】芜湖市第三人民医院关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市第三人民医院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000461345  
四、    *合同编号:   30711576 
五、    *验收单位：  芜湖市第三人民医院 
六、    *验收日期：  2024年6月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大浆糊 白兔400g胶水	40	120.0	无品牌\大浆糊	验收通过
2	红双喜 CD40C 一星乒乓球	5	75.0	红双喜/DHS\CD40C	验收通过
3	得力 0399 重型订书机	1	93.0	得力/deli\0399	验收通过
4	创易 CY0269 注塑A4挂钩板夹	24	168.0	创易\CY0269	验收通过
5	得力 6881 记号笔/粗笔	50	42.5	得力/deli\6881	验收通过
6	木头拖把 平板拖把	10	100.0	无品牌\木头拖把	验收通过
7	永耀 120*140垃圾袋	80	2336.0	永耀\120x140cm垃圾袋	验收通过
8	得力 9879 光敏印油/印泥/印台	10	85.0	得力/deli\9879	验收通过
9	得力 S303 圆珠笔	120	96.0	得力/deli\S303	验收通过
10	得力 3211橡皮筋	50	200.0	得力\3211	验收通过
11	公牛 GN-M1330 电源插座	5	225.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
12	欣乐 A4 80g 打印/复印纸	10	290.0	欣乐/UPM Copykid\A4 80g	验收通过
13	得力 9573垃圾袋	160	640.0	得力\9573	验收通过
14	欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸	8	1408.0	欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱	验收通过
15	得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条	20	150.0	得力/deli\30248	验收通过
16	得力 5240资料册 蓝色	24	288.0	得力/deli\5240	验收通过
17	得力 1530 电子计算器	5	209.5	得力/deli\1530	验收通过
18	得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	10	85.0	得力/deli\8553ES	验收通过
19	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	5	52.5	得力/deli\8551ES	验收通过
20	枪手 电热蚊香片 电蚊香片	24	288.0	枪手/GUNNER\电热蚊香片	验收通过
21	得力 7092 固体胶棒胶水	100	200.0	得力/deli\7092	验收通过
22	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	144	100.8	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈乾