【招标信用】广德市高湖学校关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市高湖学校 
二、    *履约供应商名称：  广德县墨洋文化用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2821451000000503255  
四、    *合同编号:   30750577 
五、    *验收单位：  广德市高湖学校 
六、    *验收日期：  2024年6月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7154 便签本/便条纸/N次贴	1	5.0	得力/deli\7154	验收通过
2	狂神 沙包	30	150.0	狂神\儿童沙包7cm	验收通过
3	得力 瓦楞原纸	30	360.0	得力/deli\8K瓦楞纸	验收通过
4	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	6	75.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
5	晨光 M01 记号笔/粗笔	10	195.0	晨光/M&G\M01	验收通过
6	晨光 ACP901Q9 水彩笔	20	360.0	晨光/M&G\ACP901Q9	验收通过
7	晨光 FGM90058 油画棒	10	185.0	晨光/M&G\FGM90058	验收通过
8	晨光 丙烯颜料	40	200.0	晨光/M&G\100ml	验收通过
9	得力 折纸/手工纸	10	150.0	得力/deli\74804	验收通过
10	晨光 ASS91360 美工刀	20	320.0	晨光/M&G\ASS91360	验收通过
11	得力 6071 剪刀	40	200.0	得力/deli\6071	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1822034012