【招标信用】市场监管局关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 市场监管局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000000465148  
四、    *合同编号:   30714909 
五、    *验收单位：  市场监管局 
六、    *验收日期：  2024年6月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京东京造 拖把	3	105.0	京东京造\JZJM3302	验收通过
2	得力 9375 复写纸	2	18.0	得力/deli\9375	验收通过
3	得力 8566 长尾夹	5	40.0	得力/deli\8566	验收通过
4	得力 磁扣	3	12.0	得力/deli\7823	验收通过
5	得力 7402 复印纸A4	13	2340.0	得力/deli\7402	验收通过
6	得力 2086 美工刀	2	6.0	得力/deli\2086	验收通过
7	卫洋 竹扫把 大扫把	2	40.0	卫洋\竹扫把	验收通过
8	得力 0578 削笔刀	1	1.0	得力/deli\0578	验收通过
9	维达 V4028 卷纸	33	726.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
10	清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽	3	66.0	清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香	验收通过
11	得力 7189 口取纸	4	12.0	得力/deli\7189	验收通过
12	得力 58899 铅笔	1	7.0	得力/deli\58899	验收通过
13	金绿士 szx-5895 垃圾袋	8	24.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
14	超威 SUPERB 茉莉花香 杀 虫 剂	3	60.0	超威 SUPERB\茉莉花香	验收通过
15	得力 计算器	2	110.0	得力/deli\1556	验收通过
16	得力 1526 计算器	2	96.0	得力/deli\1526	验收通过
17	晨光 GP1115 中性笔	4	80.0	晨光/M&G\GP1115	验收通过
18	白雪 PVN-166 中性笔	6	216.0	白雪\PVN-166	验收通过
19	晨光 MF1006/4支 圆珠笔	40	20.0	晨光/M&G\MF1006/4支	验收通过
20	晨光 ADM94818B 档案盒	24	264.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
21	得力 34477 订书机	3	75.0	得力/deli\34477	验收通过
22	晨光 ASSN2248 剪刀	2	10.0	晨光/M&G\ASSN2248	验收通过
23	得力 9874 印油	5	20.0	得力/deli\9874	验收通过
24	晨光 ABS91696 回形针	3	4.5	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
25	得力 0027 订书针	6	6.0	得力/deli\0027	验收通过
26	得力 5604 档案盒	24	312.0	得力/deli\5604	验收通过
27	南孚 5号电池	6	30.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
28	得力 9863ES 印台	5	25.0	得力/deli\9863ES	验收通过
29	南孚 南孚 7号电池	7	35.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
30	得力 8553A 长尾夹	6	66.0	得力/deli\8553A	验收通过
31	晨光 KGP1821 中性笔	6	90.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
32	得力 5623 档案盒	15	120.0	得力/deli\5623	验收通过
33	茶花 纸杯	2	16.0	茶花\307001	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1608001019