【招标信用】六安市消防救援支队关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 六安市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称：  六安市金安区金成百货销售部 
三、    *采购项目编号：  2201451000000508859  
四、    *合同编号:   30756256 
五、    *验收单位：  六安市消防救援支队 
六、    *验收日期：  2024年6月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	理光 SP C220C 红 墨盒	3	330.0	理光/RICOH\SP C220C 红	验收通过
2	理光 3554/3054 硒鼓	2	960.0	理光/RICOH\3554/3054	验收通过
3	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	2	4.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
4	南孚 电池/电力配件	60	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	联想 LT2451 墨盒	2	370.0	联想/lenovo\LT2451	验收通过
6	京瓷 TK-5223M 墨盒	2	1160.0	京瓷/Kyocera\TK-5223M	验收通过
7	京瓷 TK-5233K 墨盒	5	800.0	京瓷/Kyocera\TK-5233K	验收通过
8	南孚 电池/电力配件	60	120.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
9	公牛 GN-M1330 接线板	2	90.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
10	玛丽 32100 记事本	2	4.0	玛丽\32100	验收通过
11	晨光 ABS92616 订书钉	2	4.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
12	晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔	2	24.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
13	得力 7103 胶水	10	15.0	得力/deli\7103	验收通过
14	得力 5342 文件夹	5	35.0	得力/deli\5342	验收通过
15	得力 礼品袋/盒/塑料袋	5	40.0	得力/deli\5683	验收通过
16	清风 A4 70G 打印/复印纸	3	450.0	清风/qingfeng\A4 70G	验收通过
17	晨光 ABS91627 订书机	2	30.0	晨光/M&G\ABS91627	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   毛丹沁