【招标信用】合肥市安庆路幼儿园关于益智类的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市安庆路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥星晶睿商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2041451000000512242  
四、    *合同编号:   30759253 
五、    *验收单位：  合肥市安庆路幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年6月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	彩色玻璃纸	20	276.0	无品牌\10096802946781	验收通过
2	益智类 拉菲草	40	600.0	无品牌\拉菲草	验收通过
3	彩色纸盘	10	1180.0	无品牌\彩色纸盘	验收通过
4	TATANICE 美工类 丝带	30	90.0	TATANICE\Tsp0011	验收通过
5	晨好 大卷即时贴	20	440.0	晨好\60	验收通过
6	梵季 彩色大号加粗一次性塑料吸管	50	500.0	梵季\无型号	验收通过
7	【200支】雪糕棒手工制作	50	400.0	无品牌\10027819685341	验收通过
8	得力 纸杯 9570 一次性水杯/纸杯 50只装	10	160.0	得力\9570	验收通过
9	晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条	50	500.0	晨光/M&G\AJD97389	验收通过
10	得力 0368 订书机	10	220.0	得力/deli\0368	验收通过
11	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 (76mm*19mm) 1包装	50	200.0	得力/deli\7730	验收通过
12	得力 记事本	20	320.0	得力/deli\7650	验收通过
13	蒙玛特 水彩/水粉颜料	20	920.0	蒙玛特\PGU1201-1	验收通过
14	LISM 铝箔纸	5	140.0	LISM\10049317094825	验收通过
15	得力 卡纸	50	345.0	得力/deli\得力DL-74847	验收通过
16	得力 卡纸	50	345.0	得力/deli\得力DL-74847	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋园园