【招标信用】广德市公安局关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市公安局 
二、    *履约供应商名称：  广德海新办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000506122  
四、    *合同编号:   30753432 
五、    *验收单位：  广德市公安局 
六、    *验收日期：  2024年6月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得培力 D-116 文件夹	6	120.0	得培力/depli\D-116	验收通过
2	得力 63751公文包 商务公文包	6	180.0	得力/deli\63751公文包	验收通过
3	绿联 数据连接线充电线1米	5	75.0	绿联/Ugreen\10335	验收通过
4	得力 2047 美工刀	1	10.0	得力/deli\2047	验收通过
5	得力 海绵胶带18MM	5	10.0	得力/deli\30411	验收通过
6	晨光 GP1008 中性笔	2	66.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
7	南孚 5号 普通干电池	8	20.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
8	7733 便签本/便条纸/N次贴	2	6.0	得力/deli\7733	验收通过
9	得力 纸类标签	2	10.0	得力/deli\7730	验收通过
10	青竹林 文稿纸/草稿纸	2	30.0	青竹林\信纸	验收通过
11	得力 P61 风琴包/事务包	1	40.0	得力/deli\P61	验收通过
12	得力 63479 A4拉链文件袋	1	35.0	得力/deli\63479	验收通过
13	得力 63470 文件袋	5	15.0	得力/deli\63470	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	1	15.0	得力/deli\9864	验收通过
15	得力 0596 卷笔刀/削笔器	2	12.0	得力/deli\0596	验收通过
16	得力 S01 中性笔	2	40.0	得力/deli\S01	验收通过
17	晨光 ACT55308 修正液/修正带/修正贴	2	18.0	晨光/M&G\ACT55308	验收通过
18	得力 30406 双面胶带	5	10.0	得力/deli\30406	验收通过
19	玛丽 A4 80克 彩色复印纸	1	15.0	玛丽\A4 80克	验收通过
20	得力 5532 文件夹	2	3.0	得力/deli\5532	验收通过
21	绿联 20760 手机充电器	1	30.0	绿联/Ugreen\20760	验收通过
22	强林 账本/账册	2	10.0	强林/QIANGLIN\623-16	验收通过
23	得力 77790 剪刀	1	10.0	得力/deli\77790	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   袁鹏