【招标信用】亳州市谯城区农业投资集团有限责任公司关于碳酸饮料的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区农业投资集团有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000471854  
四、    *合同编号:   30721274 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区农业投资集团有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年6月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	野岭 苏打水 苏打水	8	520.0	野岭\苏打水	验收通过
2	京瓷 TK-1243 粉盒	9	1440.0	京瓷/Kyocera\TK-1243	验收通过
3	得力 8529 长尾夹	5	60.0	得力/deli\8529	验收通过
4	佳帮手 扫把套装 扫把	10	200.0	佳帮手\扫把套装	验收通过
5	松下 CR2032 电子	10	50.0	松下/Panasonic\CR2032	验收通过
6	金士顿 DTKN/128GB 优盘	10	780.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
7	东芝 A5 移动硬盘	2	960.0	东芝/TOSHIBA\A5	验收通过
8	六神 艾叶抑菌洗手液(滋润型)500ml 洗手液	5	65.0	六神/Liushen\艾叶抑菌洗手液(滋润型)500ml	验收通过
9	清风 BJ03A 大盘纸	2	280.0	清风/qingfeng\BJ03A	验收通过
10	得力 S688 软笔	5	15.0	得力/deli\S688	验收通过
11	佳能 NPG-67 粉盒	6	1080.0	佳能/Canon\NPG-67	验收通过
12	晨光 GP1115 中性笔	10	200.0	晨光/M&G\GP1115	验收通过
13	得力 30039 胶带	20	40.0	得力\30039	验收通过
14	纽曼 H12 录音笔	1	168.0	纽曼\H12	验收通过
15	捷·诺·立 铁锹	10	250.0	捷·诺·立\N50021	验收通过
16	得力 5615 档案盒（蓝)	50	600.0	得力/deli\5615	验收通过
17	齐心 D6017 百事贴	5	15.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
18	得力 5604 档案盒	50	650.0	得力/deli\5604	验收通过
19	得力 7104 固体胶	11	22.0	得力/deli\7104	验收通过
20	得力 档案盒	100	600.0	得力/deli\5682	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   办公室