【招标信用】中共亳州市委办公室关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 中共亳州市委办公室 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000473274  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  中共亳州市委办公室 
六、    *验收日期：  2024年7月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	铼德 BD-R 光盘	5	490.0	铼德/RiTEK\BD-R	验收通过
2	维达 4443 卷纸	10	280.0	维达/Vinda\4443	验收通过
3	京东京造 拖把	1	35.0	京东京造\JZJM3302	验收通过
4	得力 3186 记事本	20	360.0	得力/deli\3186	验收通过
5	齐心 EB35 中性笔	8	144.0	齐心/Comix\EB35	验收通过
6	西玛 6725 凭证封面	3	45.0	西玛/simaa\6725	验收通过
7	惠维 2710a 凭证封底	3	6.0	惠维\2710a	验收通过
8	冰禹 BYjj-144 垃圾袋	20	160.0	冰禹\BYjj-144	验收通过
9	工百利 GBL-284 扫把	1	25.0	工百利\GBL-284	验收通过
10	南孚 5号电池	2	240.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
11	齐心 GP108 中性笔蓝	1	18.0	齐心/Comix\GP108	验收通过
12	齐心 L302 纸杯	20	300.0	齐心/Comix\L302	验收通过
13	得力 63760竖版公文包 文件包	2	30.0	得力/deli\63760竖版公文包	验收通过
14	得力 BP140 记事本	10	280.0	得力/deli\BP140	验收通过
15	清风 3层150抽24包 抽纸	2	280.0	清风\3层150抽24包	验收通过
16	得力 7302 胶水	1	24.0	得力/deli\7302S	验收通过
17	得力 22264 记事本	20	440.0	得力\22264	验收通过
18	得力 7510 号码机	1	95.0	得力/deli\7510	验收通过
19	麦克赛尔 CD-R 50片 光盘	5	425.0	麦克赛尔/maxell\CD-R 50片	验收通过
20	齐心 JF4503-6 胶带	5	65.0	齐心/Comix\JF4503-6	验收通过
21	宝克 A35 中性笔红	1	18.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
22	晨光 APMY2204 记号笔	1	15.0	晨光/M&G\APMY2204	验收通过
23	晨光 ABS92863 长尾夹	10	150.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
24	公牛 GN-312 插排	1	79.0	公牛/BULL\GN-312	验收通过
25	西玛 会计档案凭证盒 凭证盒	50	250.0	西玛/simaa\会计档案凭证盒	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高卫国