【招标信用】芜湖市自然资源和规划局经济技术开发区自然资源所关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市自然资源和规划局经济技术开发区自然资源所 
二、    *履约供应商名称：  安徽霄汉企业管理有限公司 
三、    *采购项目编号：  2561451000000517940  
四、    *合同编号:   30764586 
五、    *验收单位：  芜湖市自然资源和规划局经济技术开发区自然资源所 
六、    *验收日期：  2024年7月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 电池/电力配件	1	2.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
2	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 百岁山矿泉水348ml*24瓶 天然饮用水 整箱装	4	140.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
3	清风 抽纸	6	117.0	清风/qingfeng\无型号	验收通过
4	得力 30202 胶带/胶纸/胶条	3	3.0	得力\30202	验收通过
5	大卫 胶棉拖把	1	78.0	大卫\大卫M9plus	验收通过
6	鸿图 A4 70克 打印/复印纸	4	580.0	鸿图\鸿图 A4 70克	验收通过
7	得力 33195 胶带	4	18.0	得力/deli\33195	验收通过
8	得力 27706 档案盒	20	96.0	得力/deli\27706	验收通过
9	CY3313 别针/回形针/大头针	2	22.0	创易\CY3313	验收通过
10	得力 8555ES 票夹/长尾夹	2	12.0	得力/deli\8555ES	验收通过
11	兰诗 簸箕	1	15.0	兰诗\WYQ0713	验收通过
12	得力 2001 美工刀	3	7.5	得力/deli\2001	验收通过
13	得力 0603 裁纸刀	3	12.0	得力/deli\0603	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299601014