【招标信用】职业技术学院附属幼儿园关于一次性手套的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 职业技术学院附属幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市臻尚文体商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2371451000000504600  
四、    *合同编号:   30751899 
五、    *验收单位：  职业技术学院附属幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年7月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一次性手套 一次性手套	2	20.0	无品牌\一次性手套	验收通过
2	维达 抽纸3层110抽10包 抽纸	10	280.0	维达/Vinda\抽纸3层110抽10包	验收通过
3	500ml 多用途清洁剂 玻璃水	1	22.0	无品牌\500ml	验收通过
4	扫把簸箕套装 扫把 套扫	2	50.0	无品牌\扫把簸箕套装	验收通过
5	捞网	21	210.0	无品牌\捞网	验收通过
6	美涛 头发造型 发胶	3	30.0	美涛/Maestro\120ml	验收通过
7	舒肤佳 纯白清香型 香皂	5	25.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型	验收通过
8	枪手 电热蚊香液45ml/瓶 蚊香液	20	200.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液45ml/瓶	验收通过
9	户外帐篷 帐篷	1	360.0	无品牌\户外帐篷	验收通过
10	枪手 1器+2液 电蚊香	10	290.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
11	枪手 无香杀虫剂 枪手	1	600.0	枪手/GUNNER\无香杀虫剂	验收通过
12	美的 MK-HJ1566 热水壶/ 电水壶 /烧水壶	1	95.0	美的/Midea\MK-HJ1566	验收通过
13	得力 0040图钉 图钉/工字钉 梅花钉	2	20.0	得力/deli\0040图钉	验收通过
14	流动红旗	3	120.0	无品牌\旗	验收通过
15	钥匙牌	40	40.0	无品牌\钥匙牌	验收通过
16	拖把	1	15.0	无品牌\木柄棉布拖把	验收通过
17	垃圾夹	6	108.0	无品牌\垃圾夹子	验收通过
18	75%酒精	5	225.0	无品牌\500ml	验收通过
19	75%酒精	2	560.0	无品牌\500ml	验收通过
20	美家日记 80*100/50只装 垃圾袋	12	432.0	美家日记\80*100/50只装	验收通过
21	晨光 ADG98818 计算器	1	25.0	晨光/M&G\ADG98818	验收通过
22	六神 195ml/瓶 花露水	30	570.0	六神/Liushen\195ml/瓶	验收通过
23	得力 83632 卡纸	1	50.0	得力/deli\83632	验收通过
24	宜虹刀切纸 平板卫生纸	15	675.0	无品牌\宜虹刀切纸	验收通过
25	贴纸	60	240.0	无品牌\贴纸	验收通过
26	橡皮筋	9	126.0	无品牌\扎头皮筋	验收通过
27	帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂	3	405.0	帮洁\强力去垢除菌	验收通过
28	伟杰 50*60cm 垃圾袋	30	90.0	伟杰\50*60cm	验收通过
29	拖把 60cm排拖	1	30.0	无品牌\60cm	验收通过
30	洁柔 3层150抽3包 抽纸	20	500.0	洁柔/C&S\3层150抽3包	验收通过
31	心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	600.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW412	验收通过
32	晨光 彩纸 粉色打印纸 红色打印纸	3	84.0	晨光/M&G\A4 70g粉色	验收通过
33	晨光 A4纸打印复印纸双面500张/包草稿纸用机打印白纸整箱 蓝晨光70克A4-8包	5	850.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
34	晨光 ASSN2249 剪刀 剪纸刀中号 180mm	10	69.0	晨光/M&G\ASSN2249	验收通过
35	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水	15	525.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
36	白云 平板拖把棉纱线清洁排拖地拖 90CM	5	225.0	白云\AF01005	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   雷林芳