【招标信用】亳州市市场监督管理局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市市场监督管理局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000474347  
四、    *合同编号:   30723802 
五、    *验收单位：  亳州市市场监督管理局 
六、    *验收日期：  2024年7月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9879 印油	2	16.0	得力/deli\9879	验收通过
2	艺姿 YZ-CF508 扫把套装	22	264.0	艺姿\YZ-CF508	验收通过
3	京东京造 拖把	15	525.0	京东京造\JZJM3302	验收通过
4	科朗鑫盛 封皮纸	16	240.0	科朗鑫盛\封皮纸	验收通过
5	金来 JL-8804 档案盒	120	480.0	金来\JL-8804	验收通过
6	得力 9875 印油	40	320.0	得力/deli\9875	验收通过
7	维达 V4028 卷纸	30	660.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
8	洁柔 3层135抽18包 软抽	40	440.0	洁柔/C&S\3层135抽18包	验收通过
9	得力 A116 中性笔	25	225.0	得力/deli\A116	验收通过
10	超威 40盘 蚊香	10	120.0	超威\40盘	验收通过
11	得力 S21 中性笔	25	600.0	得力/deli\S21	验收通过
12	盆架	3	195.0	无品牌\五层	验收通过
13	得力 5925 档案盒	85	425.0	得力/deli\5925	验收通过
14	晨光 ABS91696 回形针	50	75.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
15	得力 0027 订书针	50	50.0	得力/deli\0027	验收通过
16	晨光 板夹	30	300.0	晨光/M&G\ADM95369	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699047001