【招标信用】定远县总医院关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 定远县总医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥嘉源商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2401451000000510466  
四、    *合同编号:   30761253 
五、    *验收单位：  定远县总医院 
六、    *验收日期：  2024年7月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG6128 0.7mm按动笔笔芯一盒，颜色可选	100	2200.0	晨光/M&G\MG6128	验收通过
2	h龙头把手单个装	40	260.0	无品牌\35-A1	验收通过
3	铁质路锥 铁立柱 隔离桩 防撞柱 高50CM	5	145.0	无品牌\高50CM	验收通过
4	齐心 WB717 白板笔1支装。黑色蓝色可选	600	720.0	齐心/Comix\WB717	验收通过
5	齐心 WB717 白板笔1支装。黑色蓝色可选	600	720.0	齐心/Comix\WB717	验收通过
6	WD-40除胶剂不干胶清除剂220ml+门锁润滑油合页锁孔润滑剂160ml	5	119.0	无品牌\160ml	验收通过
7	得力 S656 直液笔中性笔 0.5mm子弹头签字笔学生考试笔走珠笔水笔 黑色 1支	60	150.0	得力/deli\S656	验收通过
8	得力 5301ES A4文件夹双夹	200	1700.0	得力/deli\5301ES	验收通过
9	自锁式尼龙扎带 捆扎绳	13300	2394.0	无品牌\10061794903252	验收通过
10	得力 5002ES 蓝色资料册单个装310*15*400mm	200	2100.0	得力/deli\5002ES	验收通过
11	箭牌 AE4624M 单冷卫浴龙头	100	2300.0	箭牌/ARROW\AE4624M	验收通过
12	齐心 A1248 35mm粘扣档案盒蓝色	120	1020.0	齐心/Comix\A1248	验收通过
13	兰诗 FU8RGiz32 绿色240L 垃圾桶	10	1870.0	兰诗\FU8RGiz32	验收通过
14	得力 7102 固体胶棒21g单支装	384	499.2	得力/deli\7102	验收通过
15	得力 9863 红色快干 印油/印泥/印台	30	135.0	得力/deli\9863	验收通过
16	开普特 扫把套装 扫把簸箕两件套WH-9001	20	370.0	开普特\扫把套装	验收通过
17	得力 9893 金属方形大号秒干印台印泥	30	315.0	得力/deli\9893	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈远