【招标信用】亳州学院关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000525796  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年7月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 插排	2	128.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
2	北极星 挂钟	2	130.0	北极星/POLARIS\挂 钟	验收通过
3	蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液	3	105.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+瓶补	验收通过
4	维达 4443 卷纸	10	280.0	维达/Vinda\4443	验收通过
5	川宇 C350T 读卡器	3	135.0	川宇/Kawau\C350T	验收通过
6	晨光 AYZ975B2 印油	2	40.0	晨光/M&G\AYZ975B2	验收通过
7	齐心 B2076 文件框	2	136.0	齐心/Comix\B2076	验收通过
8	苏泊尔 KC20KH510 保温壶	2	278.0	苏泊尔/SUPOR\KC20KH510	验收通过
9	得力 9875 印油	2	16.0	得力/deli\9875	验收通过
10	维达 V4028 卷纸	10	220.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
11	得力 30323 胶带	6	81.0	得力/deli\30323	验收通过
12	清风 3层150抽24包 抽纸	1	140.0	清风\3层150抽24包	验收通过
13	信封	2	60.0	西玛/CIMA\6582	验收通过
14	茶花 塑料盆	3	60.0	茶花\03381K	验收通过
15	金绿士 szx-5895 垃圾袋	30	90.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
16	晨光 口取纸	10	250.0	晨光/M&G\YT-11	验收通过
17	洁丽雅 7377 毛巾	5	90.0	洁丽雅/grace\7377-2	验收通过
18	得力 S21 中性笔	20	480.0	得力/deli\S21	验收通过
19	雅高 扫把套装 扫把	2	70.0	雅高\扫把套装	验收通过
20	信发 TN-DA3105 档案袋	10	180.0	信发\TN-DA3105	验收通过
21	便利贴 贴纸	20	160.0	无品牌\绿色	验收通过
22	电热蚊香液 艾草清香 电蚊香液	6	168.0	超威\电热蚊香液 艾草清香	验收通过
23	金士顿 SDCG3/256GB 内存卡	4	500.0	金士顿/Kingston\SDCG3/256GB	验收通过
24	心相印 茶语丝享系列抽纸3层120抽 面巾纸	12	144.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享系列抽纸3层120抽	验收通过
25	金隆兴 C2031 笔筒	2	70.0	金隆兴/Glosen\C2031	验收通过
26	易利丰 A4彩纸	9	72.0	易利丰/elifo\a470100	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高何庆