【招标信用】芜湖市镜湖小学关于手套的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖水和商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000487429  
四、    *合同编号:   30735811 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖小学 
六、    *验收日期：  2024年7月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 手套/线手套	4	60.0	得力\线手套	验收通过
2	得力 DL-S160EF 钢笔	24	360.0	得力/deli\DL-S160EF	验收通过
3	中盐 盐类	10	1200.0	中盐\工业盐 50公斤	验收通过
4	安赛瑞 包裹袋/麻袋	250	1250.0	安赛瑞\1G00088	验收通过
5	阳芃 YP-TB-02 中号 平板拖把 平拖拖把	4	140.0	阳芃\YP-TB-02	验收通过
6	水和皓 扫把头/苗扫把	10	150.0	水和皓\SH-S-01	验收通过
7	爱特福 84消毒液 爱特福84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml	240	1200.0	爱特福\84消毒液	验收通过
8	粤龙 手套	8	40.0	粤龙\乳胶防护手套	验收通过
9	茶花 扫把/簸箕组合	60	1200.0	茶花\1725	验收通过
10	怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水	19	665.0	怡宝\纯净水555ml*24瓶	验收通过
11	得力 8555 票夹/长尾夹	5	45.0	得力/deli\8555	验收通过
12	得力 bopp文具胶带	24	24.0	得力/deli\30009	验收通过
13	得力 S856 中性笔	100	1800.0	得力/deli\S856	验收通过
14	得力 S856 中性笔	40	720.0	得力/deli\S856	验收通过
15	得力（deli） 7837 白板擦 /擦屏布 颜色随机1个 (蓝灰随机) 7837	20	70.0	得力\7873	验收通过
16	得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	5	50.0	得力/deli\8553ES	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023014