【招标信用】亳州学院关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2661451000000487948  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年7月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 PCP-W648 电源插座	2	90.0	齐心/Comix\PCP-W648	验收通过
2	得力 5603 得力/deli 5603档案盒(蓝)(只)	5	60.0	得力/deli\5603	验收通过
3	倍方单层增高架 倍方电脑增高架	1	65.0	倍方\倍方单层增高架	验收通过
4	得力 3738 无线鼠标	3	186.0	得力/deli\3738	验收通过
5	得力 9175 笔筒/座/插/架	2	36.0	得力/deli\9175	验收通过
6	得力 22287 PU/PVC笔记本	5	175.0	得力/deli\22287	验收通过
7	得力 6055 剪刀	2	28.0	得力/deli\6055	验收通过
8	得力 6824 记号笔/粗笔	6	60.0	得力/deli\6824	验收通过
9	得胜 E270 扩音器	1	235.0	得胜/Takstar\E270	验收通过
10	得力 1528 算术型计算器	1	45.0	得力/deli\1528	验收通过
11	东芝 B3 移动硬盘	1	580.0	东芝/TOSHIBA\B3	验收通过
12	南孚 5号 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
13	公牛 GN-605 公牛/BULL GN-605 多功能插座	2	148.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
14	得力(deli)锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 办公用品 2057	2	30.0	得力/deli\2057	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   岳晓沛