【招标信用】合肥热电集团有限公司关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥热电集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥客尊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000000529765  
四、    *合同编号:   30776571 
五、    *验收单位：  合肥热电集团有限公司 
六、    *验收日期：  2024年7月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 v2219 抽纸	4	48.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
2	得力 7537 橡皮	3	3.0	得力/deli\7537	验收通过
3	茶花 2843P 收纳箱/盒/袋	2	20.0	茶花\2843P	验收通过
4	得力 0012· 订书钉	10	12.0	得力/deli\0012·	验收通过
5	得力 S600 得力/deli S600 荧光笔	3	7.5	得力/deli\S600	验收通过
6	晨光 G-5 文化用品>笔类/书写工具>替芯/铅芯	120	120.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
7	清风 241-3-1/3 电脑连打纸	1	70.0	清风/qingfeng\241-3-1/3	验收通过
8	清风 241-3-1/3 电脑连打纸	1	70.0	清风/qingfeng\241-3-1/3	验收通过
9	晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔	136	299.2	晨光/M&G\K-35	验收通过
10	三星小钢炮A4 70g 打印/复印纸	18	450.0	小钢炮\三星小钢炮A4 70g	验收通过
11	得力 9586 垃圾袋	5	17.5	得力/deli\9586	验收通过
12	得力 19360 挂钩/粘钩	2	10.0	得力/deli\19360	验收通过
13	得力 0603 剪刀	2	10.0	得力/deli\0603	验收通过
14	得力 8556ES 票夹/长尾夹	4	36.0	得力/deli\8556ES	验收通过
15	南孚 7号 普通干电池	20	40.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	得力 0596 得力(deli)经典锌合金卷笔刀 0596	2	9.0	得力/deli\0596	验收通过
17	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 日用百货>个人洗护/口腔护理>洗手液	4	52.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
18	得力 5623 得力 5623 档案盒(只)	4	48.0	得力/deli\5623	验收通过
19	得力 8554ES 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹	1	11.5	得力/deli\8554ES	验收通过
20	得力 0018 得力/deli 0018 回形针	10	12.0	得力/deli\0018	验收通过
21	得力 8555ES 得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹	1	8.5	得力/deli\8555ES	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张秀芹