【招标信用】全椒县教育体育局关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 全椒县教育体育局 
二、    *履约供应商名称：  全椒县芳芳文体店 
三、    *采购项目编号：  2381451000000535905  
四、    *合同编号:   30782045 
五、    *验收单位：  全椒县教育体育局 
六、    *验收日期：  2024年7月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9553 垃圾桶	1	9.0	得力/deli\9553	验收通过
2	0399 订书机	1	121.5	得力/deli\0399	验收通过
3	得力 7092 胶棒	440	1320.0	得力/deli\7092	验收通过
4	兴利 503口取纸 纸类标签	18	234.0	兴利\503	验收通过
5	先锋 D599 美工刀	19	133.0	先锋\D599	验收通过
6	得力 橡皮筋	8	32.0	得力/deli\3211	验收通过
7	红塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋	92	736.0	无品牌\40*60CM背心袋	验收通过
8	得力 0414S 订书机	1	15.0	得力/deli\0414S	验收通过
9	得力 S998 铅笔	23	276.0	得力/deli\S998	验收通过
10	上汇 3123 磁钉 磁性贴	5	37.5	上汇/SHANGHUI\3123	验收通过
11	得力 18273 多功能插座	6	156.0	得力/deli\18273	验收通过
12	得力 7536 2B 橡皮	240	240.0	得力/deli\7536	验收通过
13	清风 BR36MJ3 抽纸	78	1092.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
14	达派 B3 卡套/证件套	1370	1370.0	达派\B3	验收通过
15	得力 7302 胶水	540	540.0	得力/deli\7302	验收通过
16	得力 30065 胶带/胶纸/胶条	5	6.0	得力/deli\30065	验收通过
17	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	9	45.0	得力/deli\30323	验收通过
18	英雄 880 马克笔	1	15.0	英雄/HERO\880	验收通过
19	得力 6036 剪刀	2	16.0	得力/deli\6036	验收通过
20	罗氏 GP-2009 中性笔	54	540.0	罗氏\GP-2009	验收通过
21	玛丽 A4 80克 彩色复印纸	11	143.0	玛丽\A4 80克	验收通过
22	得力 0467 订书机	1	22.0	得力/deli\0467	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1124304001