【招标信用】芜湖职业技术学院关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区咏爱百货商行（个休工商户） 
三、    *采购项目编号：  2131451000000488565  
四、    *合同编号:   30736580 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年7月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	静电吸尘剂	34	1224.0	-1451000000030023	验收通过
2	彩色粉笔	8	480.0	-1451000000030024	验收通过
3	塑料提桶	10	64.0	-1451000000030025	验收通过
4	电水壶加热管	40	320.0	-1451000000030026	验收通过
5	高空作业安全绳	2	104.0	-1451000000030027	验收通过
6	玻璃水	26	582.4	-1451000000030028	验收通过
7	不锈钢光亮剂	20	720.0	-1451000000030029	验收通过
8	正点蚊香器+液套装	30	360.0	-1451000000030030	验收通过
9	编织袋	295	472.0	-1451000000030031	验收通过
10	鸡毛掸	20	960.0	-1451000000030032	验收通过
11	茶叶篮	80	512.0	-1451000000030033	验收通过
12	工业片碱	150	840.0	-1451000000030034	验收通过
13	外围防风布兜簸箕	10	160.0	-1451000000030035	验收通过
14	木柄铁簸箕	30	360.0	-1451000000030036	验收通过
15	地垫	2	136.0	-1451000000030037	验收通过
16	粉笔	16	768.0	-1451000000030038	验收通过
17	檀香	300	840.0	-1451000000030039	验收通过
18	60CM尘推	50	1200.0	-1451000000030040	验收通过
19	高空鸡毛掸	30	528.0	-1451000000030041	验收通过
20	超威杀虫剂	50	800.0	-1451000000030042	验收通过
21	排拖	50	1200.0	-1451000000030043	验收通过
22	橡胶手套	400	1600.0	-1451000000030044	验收通过
23	90CM尘推布	25	440.0	-1451000000030045	验收通过
24	90CM尘推	50	1400.0	-1451000000030046	验收通过
25	杀虫气雾剂	10	144.0	-1451000000030047	验收通过
26	抹布	350	1400.0	-1451000000030048	验收通过
27	可伸缩杆	2	236.78	-1451000000030049	验收通过
28	无痕四头吸盘卫生间拖把夹壁挂式	123	2460.0	-1451000000030050	验收通过
29	马桶刷	83	265.6	-1451000000030051	验收通过
30	抽纸	1800	4320.0	-1451000000030052	验收通过
31	除胶剂	40	448.0	-1451000000030053	验收通过
32	黑板擦	250	600.0	-1451000000030054	验收通过
33	小纸篓	50	200.0	-1451000000030055	验收通过
34	海绵拖把	50	1200.0	-1451000000030056	验收通过
35	洗衣粉	192	1536.0	-1451000000030057	验收通过
36	棉拖把	40	320.0	-1451000000030058	验收通过
37	纱手套	500	800.0	-1451000000030059	验收通过
38	纸篓	100	240.0	-1451000000030060	验收通过
39	大垃圾袋	1150	15456.0	-1451000000030061	验收通过
40	玻璃铜刮	5	316.0	-1451000000030062	验收通过
41	洁而亮	30	312.0	-1451000000030063	验收通过
42	草酸	8	627.2	-1451000000030064	验收通过
43	分色双面绒挂耳抹布	140	504.0	-1451000000030065	验收通过
44	竹丝大扫把	50	480.0	-1451000000030066	验收通过
45	铁簸箕	30	576.0	-1451000000030067	验收通过
46	84消毒液	240	576.0	-1451000000030068	验收通过
47	地刮	15	660.0	-1451000000030069	验收通过
48	电水壶线	5	48.0	-1451000000030070	验收通过
49	香精球	300	720.0	-1451000000030071	验收通过
50	全能清洁剂	20	400.0	-1451000000030072	验收通过
51	洗衣粉	600	1200.0	-1451000000030073	验收通过
52	塑料扫把	40	128.0	-1451000000030074	验收通过
53	铲刀刀片	10	40.0	-1451000000030075	验收通过
54	雨衣	15	828.0	-1451000000030076	验收通过
55	檀香架子	80	512.0	-1451000000030077	验收通过
56	塑料软管	300	480.0	-1451000000030078	验收通过
57	小垃圾袋	1000	4400.0	-1451000000030079	验收通过
58	塑料扫把带簸箕	80	1024.0	-1451000000030080	验收通过
59	垃圾钳	30	600.0	-1451000000030081	验收通过
60	卫生香球	600	144.0	-1451000000030082	验收通过
61	草帽	45	216.0	-1451000000030083	验收通过
62	杀虫气雾剂	10	144.0	-1451000000030084	验收通过
63	垃圾夹子	60	528.0	-1451000000030085	验收通过
64	洁厕净	790	13272.0	-1451000000030086	验收通过
65	大扫把	120	1152.0	-1451000000030087	验收通过
66	钢铲刀	90	360.0	-1451000000030088	验收通过
67	排拖布	40	416.0	-1451000000030089	验收通过
68	塑料脸盆	10	48.0	-1451000000030090	验收通过
69	L型地面4角定位定置标识	4	160.0	-1451000000030091	验收通过
70	塑料提桶	100	680.0	-1451000000030092	验收通过
71	擦窗器	5	216.0	-1451000000030093	验收通过
72	单胶手套	100	240.0	-1451000000030094	验收通过
73	清洁球	380	2276.2	-1451000000030095	验收通过
74	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王辉（学校耗材专用账户）