【招标信用】明光市人民医院关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 明光市人民医院 
二、    *履约供应商名称：  明光市苗氏办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2681451000000529206  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  明光市人民医院 
六、    *验收日期：  2024年7月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33512 档案盒	132	1322.64	得力/deli\33512	验收通过
2	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	10	40.0	得力/deli\7730	验收通过
3	得力 5005 资料册	1	12.0	得力/deli\5005	验收通过
4	得力 8556ES 票夹/长尾夹	5	57.0	得力/deli\8556ES	验收通过
5	得力 8554 票夹/长尾夹	10	130.0	得力/deli\8554	验收通过
6	真彩 1588 替芯/铅芯	1	16.0	真彩/Truecolor\1588	验收通过
7	得力 837ES 电子计算器	5	75.0	得力/deli\837ES	验收通过
8	得力 0050 回形针座/盒	20	90.0	得力/deli\0050	验收通过
9	得力 7102 胶棒	96	192.0	得力/deli\7102	验收通过
10	五月花 A182200 抽纸	40	5600.0	五月花\A182200	验收通过
11	得力 橡皮筋	200	800.0	得力/deli\3215	验收通过
12	得力 0414 订书机	10	110.0	得力/deli\0414	验收通过
13	得力 工业胶带	15	52.5	得力/deli\30173	验收通过
14	榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液	12	528.0	榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒	验收通过
15	得力 6824 勾线笔	20	320.0	得力/deli\6824	验收通过
16	得力 美工刀	10	110.0	得力/deli\NS062	验收通过
17	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	420	840.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
18	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	240	480.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
19	得力 9542 拉杆夹	10	170.0	得力/deli\9542	验收通过
20	晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台	5	110.0	晨光/M&G\AYZ97512A	验收通过
21	得力 0018 回形针	5	95.0	得力/deli\0018	验收通过
22	得力 0012 订书钉	7	70.0	得力/deli\0012	验收通过
23	得力 8529 票夹/长尾夹	5	90.0	得力/deli\8529	验收通过
24	得力 8384 档案袋	110	539.0	得力/deli\8384	验收通过
25	得力 5682 档案盒	72	576.0	得力/deli\5682	验收通过
26	得力 33399 0.5mm子弹头中性笔	20	200.0	得力/deli\33399	验收通过
27	得力 30404 双面胶带	1	18.0	得力/deli\30404	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周志伟