【招标信用】芜湖市港航（地方海事）管理服务中心关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖宝钛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2071451000000544467  
四、    *合同编号:   30790187 
五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年8月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号 普通干电池	5	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
2	得力 0018 得力回形针	2	3.0	得力/deli\0018	验收通过
3	得力 8554S 票夹/长尾夹/48只	1	14.6	得力/deli\8554S	验收通过
4	得力 7302S 胶水	4	10.0	得力/deli\7302S	验收通过
5	得力 8551ES 票夹/长尾夹1号	1	15.7	得力/deli\8551ES	验收通过
6	得力 Z7547 得力 Z7547 复印纸	3	561.0	得力/deli\Z7547	验收通过
7	科思特 BP-CT200 粉盒	2	530.0	科思特/KST\BP-CT200	验收通过
8	广博 A6112 文件袋	30	135.0	广博/Guangbo\A6112	验收通过
9	得力 6600ES 得力6600ES中性笔0.5mm子弹头(黑)12支装	3	36.0	得力/deli\6600ES	验收通过
10	得力 9879 得力/deli 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 蓝色印章印油 办公用品 蓝9879 /印泥/印台	2	20.0	得力/deli\9879	验收通过
11	京瓷 TK-1003 粉盒	2	530.0	京瓷/Kyocera\TK-1003	验收通过
12	得力 9864 得力/deli 9864 快干 印油/印泥/印台	2	25.0	得力/deli\9864	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   梁涛