【招标信用】安徽省蜀山监狱关于台灯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安徽省蜀山监狱 
二、    *履约供应商名称：  阜阳奕天贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2401451000000543937  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省蜀山监狱 
六、    *验收日期：  2024年8月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	欧普照明 欧普 台灯	5	355.0	欧普照明\欧普	验收通过
2	苏泊尔 1.7L 热水壶	14	630.0	苏泊尔/SUPOR\1.7L	验收通过
3	公牛 PCB插座	25	850.0	公牛/BULL\GN-B3440	验收通过
4	南孚 7号 普通干电池	190	380.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
5	南孚 5号 普通干电池	190	380.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
6	得力 9570 纸杯	60	240.0	得力/deli\9570	验收通过
7	得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊	20	170.0	得力/deli\S636	验收通过
8	得力 S668EF 钢笔	13	455.0	得力/deli\S668EF	验收通过
9	得力 牛皮信封	5	100.0	得力/deli\25201	验收通过
10	得力 6230 各类尺/三角板	2	4.8	得力/deli\6230	验收通过
11	得力 S558 油漆笔	100	280.0	得力/deli\S558	验收通过
12	得力 装订机配件	1	70.3	得力/deli\3844	验收通过
13	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	11.0	得力/deli\0018	验收通过
14	得力 8554ES 票夹/长尾夹	13	156.0	得力/deli\8554ES	验收通过
15	得力 0012 订书钉	25	25.5	得力/deli\0012	验收通过
16	得力 0425 订书机	6	48.9	得力/deli\0425	验收通过
17	得力 7303 胶水	42	117.6	得力/deli\7303	验收通过
18	得力 7102 胶棒	40	36.0	得力/deli\7102	验收通过
19	得力 5302ES 文件夹	60	276.0	得力/deli\5302ES	验收通过
20	得力 硬面抄	400	892.0	得力/deli\7653	验收通过
21	得力 5683 档案盒	190	1250.2	得力/deli\5683	验收通过
22	得力 刀片	2	20.0	得力/deli\2011	验收通过
23	得力 DL358019 剪刀	2	36.0	得力/deli\DL358019	验收通过
24	得力 DL018G 美工刀	2	32.0	得力/deli\DL018G	验收通过
25	得力 33961 中性笔	925	2590.0	得力/deli\33961	验收通过
26	得力 S08 中性笔	630	982.8	得力/deli\S08	验收通过
27	得力 9863ES 印油/印泥/印台	10	83.0	得力/deli\9863ES	验收通过
28	可得优 51ST 订书机	1	633.5	可得优/KW-TRIO\51ST	验收通过
29	柯达 A4 相片纸	8	80.0	柯达/Kodak\A4	验收通过
30	玛丽 A4 80g 彩色复印纸	5	75.0	玛丽\A4 80g	验收通过
31	国际 BF-CC388A 硒鼓	40	3272.0	国际\BF-CC388A	验收通过
32	心相印 3层120抽*1包 抽纸	1389	2222.4	心相印/Mind Act Upon Mind\3层120抽*1包	验收通过
33	晨光 ADG99017 晨光/M&G ADG99017 碳粉	10	325.0	晨光/M&G\ADG99017	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴文海