【招标信用】桐城市同安小学关于台灯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 桐城市同安小学 
二、    *履约供应商名称：  桐城市好用软件销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000000510215  
四、    *合同编号:   30757727 
五、    *验收单位：  桐城市同安小学 
六、    *验收日期：  2024年8月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	康铭 KM-S093 台灯	1	200.0	康铭\KM-S093	验收通过
2	得力 19351 挂钩/粘钩	5	60.0	得力/deli\19351	验收通过
3	闪迪 CZ74 U盘	3	144.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
4	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	2	56.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
5	枪手 电热蚊香液 蚊香/蚊香液	2	44.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液	验收通过
6	南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池	3	60.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
7	得力 S08 中性笔	10	235.0	得力/deli\S08	验收通过
8	得力 6916-黑 中性笔	4	64.0	得力/deli\6916-黑	验收通过
9	得力 6916-黑 中性笔	4	64.0	得力/deli\6916-黑	验收通过
10	得力 不干胶标签	5	40.0	得力/deli\33209	验收通过
11	得力 0015 订书钉	32	64.0	得力/deli\0015	验收通过
12	得力 8553 票夹/长尾夹	16	272.0	得力/deli\8553	验收通过
13	得力 9586 垃圾袋	34	153.0	得力/deli\9586	验收通过
14	得力 纺织包/兜/带	5	170.0	得力/deli\3号	验收通过
15	清水 SM-1121-200 热水瓶	5	290.0	清水\SM-1121-200	验收通过
16	得力 18211 电源插座	2	116.0	得力/deli\18211	验收通过
17	得力 S01 中性笔	7	161.0	得力/deli\S01	验收通过
18	齐心 C4502 胶装本	7	126.0	齐心/Comix\C4502	验收通过
19	得力 0371 订书机	5	115.0	得力/deli\0371	验收通过
20	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	155.0	得力/deli\8552ES	验收通过
21	得力 7093 胶棒	3	108.0	得力/deli\7093	验收通过
22	得力 0018 别针/回形针/大头针	30	60.0	得力/deli\0018	验收通过
23	得力 5623 档案盒	43	387.0	得力/deli\5623	验收通过
24	齐心 A602 文件夹	15	112.5	齐心/Comix\A602	验收通过
25	得力 Z7547 打印/复印纸	38	6650.0	得力/deli\Z7547	验收通过
26	得力 纸杯	14	308.0	得力\19210	验收通过
27	得力 0764 烧水壶	3	384.0	得力/deli\0764	验收通过
28	得力 63107 文件夹	8	120.0	得力/deli\63107	验收通过
29	得力 9845 文件座/文件架/文件框	3	58.5	得力/deli\9845	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   桂龙祥