【招标信用】明光市公安局关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 明光市公安局 
二、    *履约供应商名称：  明光市苗氏办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000545310  
四、    *合同编号:   30791065 
五、    *验收单位：  明光市公安局 
六、    *验收日期：  2024年8月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒	24	48.0	得力/deli\7102	验收通过
2	五月花 A182200 抽纸	2	320.0	五月花\A182200	验收通过
3	得力 4301 台灯	1	200.0	得力/deli\4301	验收通过
4	莱盛 LSWL-CF228A-E 硒鼓	8	784.0	莱盛/Laser\LSWL-CF228A-E	验收通过
5	茶花 收纳箱/盒/袋	2	210.0	茶花\B28002	验收通过
6	茶花 收纳箱/盒/袋	2	210.0	茶花\B28002	验收通过
7	得力 5342 文件夹	30	330.0	得力/deli\5342	验收通过
8	得力 0018 回形针座/盒	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
9	得力 白板笔	2	36.0	得力/deli\6811	验收通过
10	得力 白板笔	2	36.0	得力/deli\6811	验收通过
11	得力 白板笔	2	36.0	得力/deli\6811	验收通过
12	得力 美工刀	5	55.0	得力/deli\NS062	验收通过
13	美丽雅 扫把	3	147.0	美丽雅\HC05328	验收通过
14	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
15	公牛 GN-609[3-10] 多功能插座	10	600.0	公牛/BULL\GN-609[3-10]	验收通过
16	得力 1511 电子计算器	4	192.0	得力/deli\1511	验收通过
17	晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台	5	110.0	晨光/M&G\AYZ97512A	验收通过
18	卓达 7011 印油/印泥/印台	6	84.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
19	得力 0018 回形针	8	152.0	得力/deli\0018	验收通过
20	得力 8384 档案袋	50	700.0	得力/deli\8384	验收通过
21	得力 63751 商务公文包	1	40.0	得力/deli\63751	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李星