【招标信用】亳州学院关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2841451000000512146  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年8月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	白雪 PVN-166 中性笔	8	288.0	白雪\PVN-166	验收通过
2	双星 双肩包 书包	4	300.0	双星/DOUBLE STAR\双肩包	验收通过
3	恒大冰泉 饮用天然矿泉水 矿泉水	6	210.0	恒大冰泉\饮用天然矿泉水	验收通过
4	得力 5519 文件袋	6	144.0	得力/deli\5519	验收通过
5	申士 会议记录本	4	88.0	申士/SNSIR\9018-	验收通过
6	飞利浦 VTR5010 录音笔	1	390.0	飞利浦/Philips\VTR5010Pro	验收通过
7	得力 5531 抽杆夹	10	30.0	得力/deli\5531	验收通过
8	晨光 APYVQF47 复印纸A4	4	100.0	晨光/M&G\APYVQF47	验收通过
9	得力 8529 长尾夹	10	120.0	得力/deli\8529	验收通过
10	南国书香 起订器	5	25.0	南国书香\ta780	验收通过
11	联想 办公鼠标 鼠标	2	110.0	联想/lenovo\办公鼠标	验收通过
12	得力 1526 计算器	3	144.0	得力/deli\1526	验收通过
13	得力 63762 会议用包	4	152.0	得力/deli\63762	验收通过
14	得力 美工刀	2	10.0	得力/deli\DL003A	验收通过
15	得胜 E180M 扩音器	2	300.0	得胜/Takstar\E180M	验收通过
16	妙洁 270ml 纸杯	5	30.0	妙洁/magic\270ml	验收通过
17	得力 0466 订书机	4	72.0	得力/deli\0466	验收通过
18	得力 7101 固体胶	4	72.0	得力/deli\7101	验收通过
19	公牛 GN-R203U 插排	2	136.0	公牛/BULL\GN-R203U	验收通过
20	晨光 AGPA4801 中性笔红	2	48.0	晨光/M&G\AGPA4801	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蒋金鑫