【招标信用】合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥聚尊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000515145  
四、    *合同编号:   30761976 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年8月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7536 橡皮	6	4.5	得力/deli\7536	验收通过
2	妙洁 30274 垃圾袋平底点断式防漏加厚	30	135.0	妙洁/magic\30274	验收通过
3	清水 SM-1061-200 热水瓶	2	70.0	清水/SHIMIZU\SM-1061-200	验收通过
4	得力 33312 铅笔	3	14.55	得力/deli\33312	验收通过
5	海康威视 数码线材超五类网线 CAT5e类非屏蔽网线 散装1米网线	135	337.5	海康威视/HIKVISION\1米	验收通过
6	五月花 WYH-GB102 垃圾桶	3	42.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-GB102	验收通过
7	格之格 NT-DL2451商用专业版 硒鼓 适用 Lenovo LJ2405D LJ2655DN M7455DNF M7655DHF	1	280.0	格之格\NT-DL2451商用专业版	验收通过
8	得力 0012 订书钉	6	12.0	得力/deli\0012	验收通过
9	得力 8553 票夹/长尾夹	9	98.1	得力/deli\8553	验收通过
10	得力 8551ES 票夹/长尾夹	9	80.1	得力/deli\8551ES	验收通过
11	得力 S34 宝珠/走珠/签字笔	3	70.8	得力/deli\S34	验收通过
12	青花瓷 3435 墨粉/碳粉联想2400 碳粉	4	280.0	青花瓷\3435	验收通过
13	茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋	3	387.0	茶花\B2804P-2	验收通过
14	清风 A4 70g 清风A4 70G 复印纸8包/箱	8	1432.0	清风/qingfeng\A4 70g	验收通过
15	得力 0416 订书机	6	153.6	得力/deli\0416	验收通过
16	齐心 B3064 订书机 起钉器订书钉小巧取钉机	6	15.9	齐心/Comix\B3064	验收通过
17	普联 TL-SG2024 交换机	1	615.0	普联/TP-Link\TL-SG2024	验收通过
18	妙洁 纸杯增厚中号270ml*50只	10	136.0	妙洁/magic\中号270ml	验收通过
19	联想 LT2451 粉盒适用于7605d/7615/2605/M7400pro	4	960.0	联想/lenovo\LT2451	验收通过
20	公牛 GN-216 多功能插座 /插线板/拖线板 6位总控全长3米	2	140.0	公牛/BULL\GN-216	验收通过
21	得力 6372 得力/deli 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 6372	1	11.9	得力/deli\6372	验收通过
22	得力 得力(deli)30°角自锁美工刀 锌合金裁纸刀/壁纸刀 灰色2074	4	27.84	得力/deli\2074	验收通过
23	得力 2136 得力（deli）2135 双电源电脑按键桌面计算器	3	95.7	得力/deli\2136	验收通过
24	得力 33089 得力/deli 33089 别针/回形针/大头针 3筒装	2	22.6	得力/deli\33089	验收通过
25	得力 27019 10只A4金属双强力夹硬文件夹	1	55.9	得力/deli\27019	验收通过
26	得力0603剪刀 得力/deli 得力0603剪刀 剪刀	6	23.4	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   童映