【招标信用】亳州市第三幼儿园关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第三幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2741451000000516115  
四、    *合同编号:   30762896 
五、    *验收单位：  亳州市第三幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年8月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AXP96560 橡皮	15	30.0	晨光/M&G\AXP96560	验收通过
2	得力 HM912-48 丙烯马克笔	5	225.0	得力/deli\HM912-48	验收通过
3	清风 A3/70G 复印纸	3	540.0	清风/qingfeng\A3/70G	验收通过
4	得力 PB260 文件框	5	640.0	得力/deli\PB260	验收通过
5	得力 7402 复印纸A4	5	900.0	得力/deli\7402	验收通过
6	质印 A4彩纸	10	250.0	质印\彩纸	验收通过
7	金值 硬卡纸 卡纸	12	420.0	金值\硬卡纸	验收通过
8	晨光 口取纸	3	75.0	晨光/M&G\YT-11	验收通过
9	凡高 100l 储物箱	5	425.0	凡高\100l	验收通过
10	晨光 ASG97153 固体胶	2	48.0	晨光/M&G\ASG97153	验收通过
11	齐心 HC-75 档案盒	30	450.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
12	得力 8907 笔筒	10	180.0	得力/deli\8907	验收通过
13	得力 58166 铅笔	10	150.0	得力/deli\58166	验收通过
14	齐心 JF4503-6 胶带	6	78.0	齐心/Comix\JF4503-6	验收通过
15	得力 33432 剪刀	10	150.0	得力/deli\33432	验收通过
16	得力 8556 长尾夹	5	65.0	得力/deli\8556	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐明月