【招标信用】亳州市城市管理局关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市城市管理局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000515878  
四、    *合同编号:   30762908 
五、    *验收单位：  亳州市城市管理局 
六、    *验收日期：  2024年8月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	苏泊尔 SW-20J01P 电水壶	1	148.0	苏泊尔/SUPOR\SW-20J01P	验收通过
2	易利丰 A4 200g 铜版纸	5	75.0	易利丰/elifo\A4 200g	验收通过
3	得力 3724 光盘	1	95.0	得力/deli\3724	验收通过
4	齐心 EB35 中性笔	11	198.0	齐心/Comix\EB35	验收通过
5	得力 8551ES 长尾夹	2	18.0	得力/deli\8551	验收通过
6	得力 8529 长尾夹	1	12.0	得力/deli\8529	验收通过
7	得力 7402 复印纸A4	11	1980.0	得力/deli\7402	验收通过
8	科朗鑫盛 封皮纸	2	30.0	科朗鑫盛\封皮纸	验收通过
9	维达 V4028 卷纸	6	132.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
10	洁柔 3层135抽18包 软抽	18	198.0	洁柔/C&S\3层135抽18包	验收通过
11	京东京造 手提式垃圾袋 垃圾袋	10	70.0	京东京造\手提式垃圾袋	验收通过
12	亮净 强效洁厕精1L 洁厕灵	5	40.0	亮净\强效洁厕精1L	验收通过
13	金亿利 深蓝色 文件包	2	44.0	金亿利\深蓝色	验收通过
14	得力 S856 中性笔	5	75.0	得力/deli\S856	验收通过
15	金绿士 szx-5895 垃圾袋	20	60.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
16	齐心 EA3002 文件夹	2	10.0	齐心/Comix\EA3002	验收通过
17	得力 5302 文件夹	1	6.0	得力/deli\5302	验收通过
18	得力 S21 中性笔	4	96.0	得力/deli\S21	验收通过
19	齐心 ED15 剪刀	1	7.0	齐心/Comix\ED15	验收通过
20	3M 5008 固体胶	12	18.0	3M\5008	验收通过
21	宝克 A35 中性笔红	1	18.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
22	晨光 ABS92863 长尾夹	3	45.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
23	得力 0027 订书针	10	10.0	得力/deli\0027	验收通过
24	南孚 5号电池	5	25.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
25	南孚 南孚 7号电池	35	175.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
26	得力 8553A 长尾夹	6	66.0	得力/deli\8553A	验收通过
27	得力 5623 档案盒	36	288.0	得力/deli\5623	验收通过
28	得力 5522 文件袋	30	60.0	得力\5522	验收通过
29	得力 7757 得力/deli 7757 彩色复印纸	5	40.0	得力/deli\7757	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李国强